| Processo de despesa nº | 0103076/2022 | ||||||||||||||||||||||
| Data | 03/01/2022 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | ||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||
| Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||||||||||||||
| Favorecido: | 08162869000144 – FOLHA COVID | ||||||||||||||||||||||
| Valor: | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| FASE DA DESPESA | |||||||||||||||||||||||
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | ||||||||||||||||||
| 03/01/2022 | Empenho | 0103041/2022NE | 04 – Contratação por Tempo Determinado | FOLHA COVID | 100.000,00 | ||||||||||||||||||
| 10/03/2022 | Pagamento | 0310033/2022NP | 04 – Contratação por Tempo Determinado | FOLHA COVID | 940 | ||||||||||||||||||
| 10/03/2022 | Pagamento | 0310034/2022NP | 04 – Contratação por Tempo Determinado | FOLHA COVID | 17.226,40 | ||||||||||||||||||
| 31/03/2022 | Liquidação | 0331029/2022NL | 04 – Contratação por Tempo Determinado | FOLHA COVID | 17.226,40 | ||||||||||||||||||
| Observação do Documento: | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde | ||||||||||||||||||||||
| Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: | 16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | ||||||||||||||||||||||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||||||||||||||||||||||
| Subfunção: | 301 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | ||||||||||||||||||||||
| Programa: | 0085 – ATENÇÃO BASICA | ||||||||||||||||||||||
| Ação: | 2118 – Prom.Ações de Combate ao Novo Coronavirus (Covid 19). | ||||||||||||||||||||||
| Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: | 04 – Contratação por Tempo Determinado | ||||||||||||||||||||||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0 | ||||||||||||||||||||
| Fundamentação da Licitação: | Não Aplicável | ||||||||||||||||||||||
| ITENS DA DESPESA | |||||||||||||||||||||||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | |||||||||||||||||||
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde | 1 | – | 17.226,40 | 17.226,40 | |||||||||||||||||||
