| Processo de despesa nº | 0113005/2022 | |||||||||
| Data | 14/01/2022 | |||||||||
| Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | |||||||
| Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||||||
| Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||
| Favorecido: | 36183190000177 – CIRURGICA RN EIRELI | |||||||||
| Valor: | 24.990,55 | |||||||||
| FASE DA DESPESA | ||||||||||
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | |||||
| 14/01/2022 | Empenho | 0114003/2022NE | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 24.990,55 | |||||
| 19/01/2022 | Liquidação | 0119004/2022NL | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 24.990,55 | |||||
| 21/01/2022 | Pagamento | 0121002/2022NP | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 24.990,55 | |||||
| Observação do Documento: | a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: | 16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: | 10 – SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção: | 303 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: | 0431 – PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | ||||||||||
| Ação: | 2119 – Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavirus (COVID 19),através de Inic. Média/Alta Complexidades/BLMAC | ||||||||||
| Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||||||||||
| Elemento de Despesa: | 30 – Material de Consumo | ||||||||||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0000001/2021 | ||||||||
| Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/02, Artigo 2º, § 1º | ||||||||||
| ITENS DA DESPESA | |||||||||||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA – PCT C/ 10 P | 25 | Pct | 42,5 | 1.062,50 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA– PCT C/ 10 M | 60 | Pct | 42,5 | 2.550,00 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA– PCT C/ 10 G | 40 | Pct | 42,5 | 1.700,00 | |
| BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO – 400MM X 100M | 15 | Rol | 126,43 | 1.896,45 | |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE – 1L | 100 | Ltr | 17 | 1.700,00 | |
| CLOREXIDINA ENZIMÁTICA -1L | 50 | Ltr | 18,55 | 927,5 | |
| CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS | 200 | Und | 5,51 | 1.102,00 | |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO 1LT | 80 | Ltr | 24,9 | 1.992,00 | |
| IODOPOLIVIDONA TÓPICO PVPI 10% 1L | 50 | Ltr | 21,9 | 1.095,00 | |
| SCALP 23G PARA INFUSÃO ENDOVENOSA | 4.000,00 | Und | 0,19 | 760 | |
| SCALP 25G PARA INFUSÃO ENDOVENOSA | 5.000,00 | Und | 0,19 | 950 | |
| SCALP 27G PARA INFUSÃO ENDOVENOSA | 4.000,00 | Und | 0,19 | 760 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 25X7 10ML | 3.600,00 | Und | 0,47 | 1.692,00 | |
| SOLUÇÃO INJETÁVEL DE RINGER SIMPLES 500ML | 1.500,00 | Amp | 3,18 | 4.770,00 | |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM:PP CX COM 100 | 27 | Und | 75,3 | 2.033,10 | |
