| Processo de despesa nº | 0405007/2021 | ||||||||||||||
| Data | 05/04/2021 | ||||||||||||||
| Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | ||||||||||||
| Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||
| Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||||||
| Favorecido: | 36183190000177 – CIRURGICA RN EIRELI | ||||||||||||||
| Valor: | 15.044,30 | ||||||||||||||
| FASE DA DESPESA | |||||||||||||||
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | ||||||||||
| 05/04/2021 | Empenho | 0405004/2021NE | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 15.044,30 | ||||||||||
| 07/04/2021 | Liquidação | 0407009/2021NL | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 15.044,30 | ||||||||||
| 08/04/2021 | Pagamento | 0408007/2021NP | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 15.044,30 | ||||||||||
| Observação do Documento: | a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | ||||||||||||||
| Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | ||||||||||||||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||||||||||||||
| Subfunção: | 301 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | ||||||||||||||
| Programa: | 0085 – ATENÇÃO BASICA | ||||||||||||||
| Ação: | 2049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB | ||||||||||||||
| Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||||||||||||||
| Elemento de Despesa: | 30 – Material de Consumo | ||||||||||||||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0000001/2021 | ||||||||||||
| Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/02, Artigo 2º, § 1º | ||||||||||||||
| ITENS DA DESPESA | |||||||||||||||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | |||||||||||
| ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 – THEOTO | 50 | Pct | 4,2 | 210 | |||||||||||
| ÁLCOOL 70% – 1L | 80 | Ltr | 4,9 | 392 | |||||||||||
| ALGODÃO HIDRÓFILO – 500G | 60 | Rol | 9,7 | 582 | |||||||||||
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA – PCT C/ 10 P | 10 | Pct | 42,5 | 425 | |||||||||||
| BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO – 150MM X 100M | 2 | Rol | 75 | 150 | |||||||||||
| BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO – 200MM X 100M | 2 | Rol | 98 | 196 | |||||||||||
| CATETER INTRAVENOSO – 20G | 400 | Und | 0,85 | 340 | |||||||||||
| CATETER INTRAVENOSO – 22G | 400 | Und | 0,85 | 340 | |||||||||||
| COMPRESSAS DE GAZE CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45X50 SEM FIO RADIOPACO EXTRA ABSORVENTE 4 CAMADAS COM CADARÇO PCT COM 50 UND. | 70 | Pct | 8,8 | 616 | |||||||||||
| COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9 FIOS C/500 UNIDADES NÃO ESTÉRIL | 60 | Pct | 10,9 | 654 | |||||||||||
| EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL | 600 | Und | 1,31 | 786 | |||||||||||
| GAZE EM ROLO 91X91 130FIOS NÃO ESTÉRIL | 30 | Rol | 21,9 | 657 | |||||||||||
| GAZE EM ROLO 91X91 130FIOS NÃO ESTÉRIL | 30 | Rol | 27,3 | 819 | |||||||||||
| GORRO C/ 100 UNIDADES | 30 | Pct | 17,9 | 537 | |||||||||||
| LUVA CIRÚRGICA TAM 7,0 ESTÉRIL | 300 | Par | 1,7 | 510 | |||||||||||
| LUVA CIRÚRGICA TAM 7,5 ESTÉRIL | 300 | Par | 1,7 | 510 | |||||||||||
| LUVA CIRÚRGICA TAM 8,0 ESTÉRIL | 300 | Par | 1,7 | 510 | |||||||||||
| LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM:P CX COM 100 | 20 | Cxa | 75,3 | 1.506,00 | |||||||||||
| LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM:M CX COM 100 | 20 | Cxa | 75,3 | 1.506,00 | |||||||||||
| LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM:G CX COM 100 | 10 | Cxa | 75,3 | 753 | |||||||||||
| MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO CX C/50 UND | 30 | Cxa | 24,8 | 744 | |||||||||||
| MÁSCARA N95 PFF2 | 200 | Und | 4,3 | 860 | |||||||||||
| PRO-PÉ DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 PARES | 10 | Pct | 23,97 | 239,7 | |||||||||||
| SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA 13X0,45 | 1.000,00 | Und | 0,33 | 330 | |||||||||||
| SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 25X7 20ML | 500 | Und | 0,58 | 290 | |||||||||||
| SOLUÇÃO INJETÁVEL DE RINGER COM LACTATO 500ML | 120 | Amp | 3,18 | 381,6 | |||||||||||
| AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12 | 4.000,00 | Und | 0,05 | 200 | |||||||||||
| Processo de despesa nº | 0405011/2021 | ||||||||||||||
| Data | 05/04/2021 | ||||||||||||||
| Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | ||||||||||||
| Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||
| Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||||||
| Favorecido: | 12689295000568 – FLOR E OLIVEIRA LTDA | ||||||||||||||
| Valor: | 6.490,40 | ||||||||||||||
| FASE DA DESPESA | |||||||||||||||
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | ||||||||||
| 05/04/2021 | Empenho | 0405010/2021NE | 30 – Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 6.490,40 | ||||||||||
| Observação do Documento: | a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de abril do corrente ano | ||||||||||||||
| Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | ||||||||||||||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||||||||||||||
| Subfunção: | 302 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | ||||||||||||||
| Programa: | 0090 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | ||||||||||||||
| Ação: | 2052 – Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC | ||||||||||||||
| Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||||||||||||||
| Elemento de Despesa: | 30 – Material de Consumo | ||||||||||||||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0000006/2020 | ||||||||||||
| Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/02, Artigo 2º, § 1º | ||||||||||||||
| ITENS DA DESPESA | |||||||||||||||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | |||||||||||
| ETANOL | 1.708,00 | Ltr | 3,8 | 6.490,40 | |||||||||||
