| Processo de despesa nº | 0425001/2022 | |||||||||||||||||||||
| Data | 26/04/2022 | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | |||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||||||||||||||||||
| Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Favorecido: | 36183190000177 – CIRURGICA RN EIRELI | |||||||||||||||||||||
| Valor: | 15.008,40 | |||||||||||||||||||||
| FASE DA DESPESA | ||||||||||||||||||||||
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | |||||||||||||||||
| 26/04/2022 | Empenho | 0426001/2022NE | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 15.008,40 | |||||||||||||||||
| 02/05/2022 | Pagamento | 0502001/2022NP | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 15.008,40 | |||||||||||||||||
| Observação do Documento: | a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | |||||||||||||||||||||
| Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: | 16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | |||||||||||||||||||||
| Função: | 10 – SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Subfunção: | 303 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | |||||||||||||||||||||
| Programa: | 0431 – PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | |||||||||||||||||||||
| Ação: | 2119 – Prom.Ações de Comb. ao Novo Coronavirus (COVID 19),através de Inic. Média/Alta Complexidades/BLMAC | |||||||||||||||||||||
| Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | |||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: | 30 – Material de Consumo | |||||||||||||||||||||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0000002/2022 | |||||||||||||||||||
| Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/02, Artigo 1º | |||||||||||||||||||||
| ITENS DA DESPESA | ||||||||||||||||||||||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | ||||||||||||||||||
