| Processo de despesa nº | 1217001/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 20/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favorecido: | 36183190000177 – CIRURGICA RN EIRELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor: | 19.996,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE DA DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2021 | Empenho | 1220001/2021NE | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 19.996,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2021 | Liquidação | 1223003/2021NL | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 19.996,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/12/2021 | Pagamento | 1228001/2021NP | 30 – Material de Consumo | CIRURGICA RN EIRELI | 19.996,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observação do Documento: | a despesa com Aquisição de insumos hospitalares de proteção individual a serem destinados para alunos, educadores e profissionais de apoio educacional, visando o retorno as atividades escolares das Escolas da rede municipal Presidente Café Filho, Maria das Dores de Brito, Francisco Paulino da Silva da Cruz, Patrícia Carla da Costa Pereira, Santo Antônio, Rui Barbosa, José Bonifácio, Presidente Castelo Branco e Dr. Crezo Bezerra e da Creche Delzuite Maria Soares da Costa, como medida de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: | 10 – SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção: | 301 – Transf.Fundo a Fundo de Rec.SUS prov.Gov.Fed. -Bloco Cust.Ações/Servs Púb.Saúde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa: | 0085 – ATENÇÃO BASICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ação: | 2049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de Despesa: | 30 – Material de Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0000001/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/02, Artigo 2º, § 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITENS DA DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁLCOOL 70% – 1L | 243 | Ltr | 4,9 | 1.190,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA – PCT C/ 10 P | 50 | Pct | 42,5 | 2.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA– PCT C/ 10 M | 44 | Pct | 42,5 | 1.870,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA– PCT C/ 10 G | 65 | Pct | 42,5 | 2.762,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM:P CX COM 100 | 100 | Cxa | 75,3 | 7.530,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM:PP CX COM 100 | 60 | Und | 75,3 | 4.518,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
