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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62 |
Data: 08/09/2022 CNPJ: 08.162.869/0001-44 |
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| Listagem de Exigibilidade – Despesas a Pagar de Alto Valor – Competência: Agosto/2022 | |||||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||||
| Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
| 25/07/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
| 24/08/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0725002 | 25/07/2022 | |||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO – CNPJ: 17.850.845/0001-79 | |||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
| 26/07/2022 | ÚNICA | 0720002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
| 25/08/2022 | 10.218,70 | 0,00 | 0720002 | 20/07/2022 | |||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
| 04/08/2022 | – | 0701021/2022 | Pregão Eletrônico | ||||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
| 03/09/2022 | 8.665,42 | 0,00 | 0804014 | 04/08/2022 | |||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
| 04/08/2022 | – | 0701020/2022 | Pregão Eletrônico | ||||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
| 03/09/2022 | 3.155,05 | 0,00 | 0804015 | 04/08/2022 | |||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | |||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
| 09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | ||||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
| 08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809003 | 09/08/2022 | |||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | |||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
| 09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | ||||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
| 08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809004 | 09/08/2022 | |||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |||
| 22/08/2022 | – | 0701036/2022 | Pregão Eletrônico | ||||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |||
| 21/09/2022 | 12.423,68 | 0,00 | 0822001 | 22/08/2022 | |||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701035/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 6.021,17 | 0,00 | 0822002 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701034/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 3.766,73 | 0,00 | 0822003 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0801014/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/09/2022 | 1.938,00 | 0,00 | 0801014 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: EMPREENDIMENTOS CONST. COM DA CONST LTDA – CNPJ: 07.275.651/0001-33 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0725005/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/09/2022 | 13.637,12 | 0,00 | 0826001 | 26/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 19/08/2022 | ÚNICA | 0810031/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/09/2022 | 4.950,00 | 0,00 | 0810031 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0804001/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 09/09/2022 | 17.941,50 | 0,00 | 0804001 | 04/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 16/08/2022 | ÚNICA | 0713023/2022 | Pregão Presencial | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 15/09/2022 | 2.395,00 | 0,00 | 0816001 | 16/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 22/08/2022 | – | 0701033/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 21/09/2022 | 372,27 | 0,00 | 0822004 | 22/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 22/08/2022 | – | 0701032/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 21/09/2022 | 11.076,40 | 0,00 | 0822005 | 22/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 22/08/2022 | – | 0701031/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 21/09/2022 | 3.690,06 | 0,00 | 0822006 | 22/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 25/08/2022 | ÚNICA | 0822008/2022 | Pregão Presencial | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 24/09/2022 | 3.903,00 | 0,00 | 0822008 | 22/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0801013/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 25/09/2022 | 1.824,00 | 0,00 | 0801013 | 01/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 15400000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0801015/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 25/09/2022 | 2.280,00 | 0,00 | 0801015 | 01/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: INSTITUTO CLÍNICO DA IMAGEM LTDA – CNPJ: 30.659.659/0001-15 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/08/2022 | ÚNICA | 0704020/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 6.130,00 | 0,00 | 0817002 | 17/08/2022 | |
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 28/07/2022 | ÚNICA | 0701014/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/08/2022 | 1.026,00 | 1.026,00 | 0701014 | 01/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805007/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 100,67 | 100,67 | 0805007 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805008/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 55,75 | 55,75 | 0805008 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805009/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 144,05 | 144,05 | 0805009 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805010/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 306,72 | 306,72 | 0805010 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805017/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 47,65 | 47,65 | 0805017 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805018/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 47,65 | 47,65 | 0805018 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805019/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 47,69 | 47,69 | 0805019 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805022/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 73,33 | 73,33 | 0805022 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 09/08/2022 | – | 0809001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 1.937,50 | 1.937,50 | 0809001 | 09/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: J J DO NASCIMENTO – ME – CNPJ: 11.366.246/0001-06 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 03/08/2022 | ÚNICA | 0803002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 17.574,30 | 17.574,30 | 0803002 | 03/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810003/2022 | 2011302/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0810003 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO – CNPJ: 76.106.632/472-72 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810005/2022 | 2011301/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 750,00 | 750,00 | 0810005 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA – CNPJ: 63.799.898/468-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810009/2022 | 2011303/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0810009 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: LINDALVA FERREIRA DE LIMA – CNPJ: 67.106.269/468-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810010/2022 | 2011306/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 500,00 | 500,00 | 0810010 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810040/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 2.273,80 | 2.273,80 | 0810040 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 29/07/2022 | – | 0729004/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0729004 | 29/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.175.194/0001-03 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/08/2022 | – | 0801009/2022 | 2011201/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0801009 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804016/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 3.173,30 | 3.173,30 | 0804016 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804017/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 3.015,14 | 3.015,14 | 0804017 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804018/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 5.709,34 | 5.709,34 | 0804018 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804019/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 11.673,91 | 11.673,91 | 0804019 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804020/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 4.257,55 | 4.257,55 | 0804020 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804021/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 2.265,96 | 2.265,96 | 0804021 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR – CNPJ: 47.425.881/420-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810012/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0810012 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805025/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/08/2022 | 792,00 | 792,00 | 0805025 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/08/2022 | – | 0818001/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/08/2022 | 372,00 | 372,00 | 0818001 | 18/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI – CNPJ: 36.182.708/0001-58 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 28/07/2022 | – | 0728001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/08/2022 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0728001 | 28/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805011/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 221,21 | 221,21 | 0805011 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805012/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 299,27 | 299,27 | 0805012 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805013/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 159,91 | 159,91 | 0805013 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805020/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 47,68 | 47,68 | 0805020 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805021/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 47,65 | 47,65 | 0805021 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805023/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 136,44 | 136,44 | 0805023 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOZILMA MARIA DE CARVALHO – EPP – CNPJ: 04.805.345/0001-73 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0802009/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 12.080,00 | 12.080,00 | 0802009 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO – CNPJ: 05.013.948/428-28 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810004/2022 | 2011310/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0810004 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES – CNPJ: 02.544.470/402-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810006/2022 | 2011311/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0810006 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO – CNPJ: 09.859.949/409-09 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810007/2022 | 2061301/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 500,00 | 500,00 | 0810007 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO – CNPJ: 16.022.870/828-28 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810008/2022 | 2011304/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 0810008 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO – CNPJ: 05.658.539/455-55 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/08/2022 | – | 0811007/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 600,00 | 600,00 | 0811007 | 11/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: JOSÉ GUEDES DE MOURA – CNPJ: 00.961.142/405-05 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 16/08/2022 | – | 0816002/2022 | 2011309/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/08/2022 | 700,00 | 700,00 | 0816002 | 16/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 28/07/2022 | ÚNICA | 0701013/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/08/2022 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0701013 | 01/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 181,23 | 181,23 | 0805006 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 48,12 | 48,12 | 0805016 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA – CNPJ: 07.289.350/405-05 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810011/2022 | 2011300/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0810011 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: M A GONZAGA E SILVA – CNPJ: 18.090.052/0001-61 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/07/2022 | – | 0722002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0722002 | 22/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA – ME – CNPJ: 02.037.818/0001-04 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 09/08/2022 | – | 0809002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 315,00 | 315,00 | 0809002 | 09/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOÃO MARIA ELOI DA COSTA – CNPJ: 80.725.988/487-87 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/08/2022 | – | 0811008/2022 | 2011305/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 500,00 | 500,00 | 0811008 | 11/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: IRACI HENRIQUE DO NASCIMENTO – CNPJ: 23.017.031/420-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/08/2022 | – | 0812002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/08/2022 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0812002 | 12/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA – ME – CNPJ: 02.037.818/0001-04 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 18/08/2022 | ÚNICA | 0803001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/08/2022 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0803001 | 03/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 03/08/2022 | – | 0803003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 24/08/2022 | 479,88 | 479,88 | 0803003 | 03/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 03/08/2022 | – | 0803003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 24/08/2022 | 479,88 | 479,88 | 0803003 | 03/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 23/08/2022 | – | 0823001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 24/08/2022 | 479,88 | 479,88 | 0823001 | 23/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 23/08/2022 | – | 0823001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 24/08/2022 | 479,88 | 479,88 | 0823001 | 23/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15400000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | – | 0802002/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/08/2022 | 2.960,73 | 2.960,73 | 0802002 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 28/07/2022 | ÚNICA | 0701012/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 03/08/2022 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0701012 | 01/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/08/2022 | – | 0801003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/08/2022 | 1.051,50 | 1.051,50 | 0801003 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/08/2022 | ÚNICA | 0808001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/08/2022 | 10.108,70 | 10.108,70 | 0808001 | 08/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 11/08/2022 | ÚNICA | 0808001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/08/2022 | 10.108,70 | 10.108,70 | 0808001 | 08/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15500000-Transferência do Salário-Educação | |||||
| Credor: SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA – CNPJ: 13.406.686/0001-67 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 16/08/2022 | – | 0816003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/08/2022 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0816003 | 16/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15520000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | |||||
| Credor: ERNANDES DIAS DA SILVA – CNPJ: 91.581.940/459-59 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/08/2022 | ÚNICA | 0801007/2022 | Chamada Pública – Alimentação Escolar | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 01/08/2022 | 7.090,80 | 7.090,80 | 0801007 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ERNANDES DIAS DA SILVA – CNPJ: 91.581.940/459-59 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0801006/2022 | Chamada Pública – Alimentação Escolar | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 10.240,90 | 10.240,90 | 0801006 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15530000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | – | 0802005/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/08/2022 | 7.948,67 | 7.948,67 | 0802005 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | – | 0802001/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/08/2022 | 15.408,84 | 15.408,84 | 0802001 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804022/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 5.841,33 | 5.841,33 | 0804022 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804023/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 3.762,50 | 3.762,50 | 0804023 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804024/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 2.687,70 | 2.687,70 | 0804024 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 04/08/2022 | – | 0804025/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 3.227,47 | 3.227,47 | 0804025 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | ÚNICA | 0805027/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 810,00 | 810,00 | 0805027 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | ÚNICA | 0805028/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 0805028 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | ÚNICA | 0805029/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0805029 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JMF JUNIOR AUTOMECÂNICA – CNPJ: 32.579.327/0001-56 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | ÚNICA | 0805030/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/08/2022 | 1.215,00 | 1.215,00 | 0805030 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/08/2022 | – | 0801008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0801008 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/08/2022 | – | 0801008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0801008 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 01/08/2022 | – | 0801008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0801008 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | – | 0802008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 61.803,00 | 61.803,00 | 0802008 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0804003/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 5.501,50 | 5.501,50 | 0804003 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0804004/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 7.193,00 | 7.193,00 | 0804004 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0804005/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 11/08/2022 | 15.158,60 | 15.158,60 | 0804005 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/08/2022 | – | 0801002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/08/2022 | 974,85 | 974,85 | 0801002 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ: 14.433.017/0001-47 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/08/2022 | ÚNICA | 0817003/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/08/2022 | 11.984,00 | 11.984,00 | 0817003 | 17/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 19/08/2022 | ÚNICA | 0818003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 19/08/2022 | 5.056,26 | 5.056,26 | 0818003 | 18/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 19/08/2022 | ÚNICA | 0818003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 19/08/2022 | 5.056,26 | 5.056,26 | 0818003 | 18/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI – ME – CNPJ: 26.834.801/0001-46 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 25/08/2022 | – | 0825001/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/08/2022 | 7.471,20 | 7.471,20 | 0825001 | 25/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | – | 0802003/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/08/2022 | 3.992,14 | 3.992,14 | 0802003 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 143,18 | 143,18 | 0805005 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/08/2022 | – | 0805014/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/08/2022 | 110,74 | 110,74 | 0805014 | 05/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
| Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810001/2022 | 2011307/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0810001 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: MARIA DALVA DE LIMA – CNPJ: 14.420.331/852-52 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | – | 0810002/2022 | 2011308/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 10/08/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0810002 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: C B TERTO ME – CNPJ: 10.780.006/0001-82 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/08/2022 | – | 0801001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/08/2022 | 909,87 | 909,87 | 0801001 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ: 14.433.017/0001-47 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/08/2022 | ÚNICA | 0817004/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/08/2022 | 8.075,20 | 8.075,20 | 0817004 | 17/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 19/08/2022 | ÚNICA | 0818004/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 19/08/2022 | 10.035,73 | 10.035,73 | 0818004 | 18/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 19/08/2022 | ÚNICA | 0818004/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 19/08/2022 | 10.035,73 | 10.035,73 | 0818004 | 18/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Fonte de Recurso: 17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | – | 0802004/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/08/2022 | 23.232,62 | 23.232,62 | 0802004 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | ÚNICA | 0802006/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/08/2022 | 12.270,60 | 12.270,60 | 0802006 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 17050000-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/08/2022 | – | 0802007/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/08/2022 | 9.710,87 | 9.710,87 | 0802007 | 02/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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