| Processo de despesa nº | 0112004/2023 | |||||||
| Data | 13/01/2023 | |||||||
| Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Espécie de Empenho: | ORIGINAL | |||||
| Unidade Gestora: | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||||||
| Gestão: | 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||
| Favorecido: | 04279658000135 – A. A. DE S. WANDERLEY – ME | |||||||
| Valor: | 2.639,92 | |||||||
| FASE DA DESPESA | ||||||||
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesas | Favorecido | Valor | |||
| 13/01/2023 | Empenho | 0113003/2023NE | 30 – Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 2.639,92 | |||
| 18/01/2023 | Liquidação | 0118003/2023NL | 30 – Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 2.639,92 | |||
| 18/01/2023 | Pagamento | 0118003/2023NP | 30 – Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 2.639,92 | |||
| Observação do Documento: | a despesa com aquisição de material hospitalar para atendimento da demanda dos postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando o tratamento de pacientes, como também equipar e proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no município de Lagoa Salgada que trabalham no âmbito do SUS | |||||||
| Esfera: | SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| Fonte de Recurso: | 16020000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19 No Bojo da Ação 21C0. | |||||||
| Função: | 10 – SAÚDE | |||||||
| Subfunção: | 302 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos Destinados ao Enfrentamento da Covid-19 No Bojo da Ação 21C0. | |||||||
| Programa: | 0090 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | |||||||
| Ação: | 2174 – Manutenção do CV19 – CORONAVIRUS(COVI-19) – SCTIE | |||||||
| Categoria de Despesa: | 3 – DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | |||||||
| Elemento de Despesa: | 30 – Material de Consumo | |||||||
| Modalidade da Licitação: | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | Nº Certame: | 0000012/2022 | |||||
| Fundamentação da Licitação: | Lei 10.520/02, Artigo 1º | |||||||
| ITENS DA DESPESA | ||||||||
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total | ||||
| AGULHA 25 X 7 | 2.000,00 | Und | 0,18 | 360 | ||||
| ALCOOL 70% | 12 | Frc | 12,21 | 146,52 | ||||
| LUVAS DE PROCEDIMENTO G | 10 | Cxa | 33 | 330 | ||||
| LUVAS ESTÉREIS 7,5 | 100 | Par | 2,65 | 265 | ||||
| SORO FISIOLOGICO 500ML | 80 | Frc | 8,98 | 718,4 | ||||
| SERINGA 1 ML | 1.000,00 | Und | 0,3 | 300 | ||||
| MÁSCARA TRIPLA PCT C/50 UND | 20 | Pct | 12 | 240 | ||||
| TOUCA C/100 UND | 35 | Pct | 8 | 280 | ||||
