02/04/2020
| FOLHA DE PLANTONISTAS | 08.162.869/0001-44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| Abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde referente aos plantões do COVID 19
| 50.000,00
| 13.600,00
| 13.600,00
| 0402012/2020 |
| 24/04/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 04.279.658/0001-35
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de Material Hospitalar destinado para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município
| 16.399,60
| 16.399,60
| 16.399,60
| 0423007/2020 |
01/06/2020
| FOLHA DE PLANTONISTAS | 08.162.869/0001-44
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| Abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde como plantonistas no combateao COVID
| 100.000,00
| 35.700,00
| 0,00
| 0601017/2020 |
| 01/07/2020 | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | 08.162.869/0001-44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| folha dos servidores no combate ao covid19.
| 70.000,00 | 11.508,00 | 0,00 | 0701012/2020 |
| 01/07/2020 | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.162.869/0001-44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outros Serviços de Contratação por Tempo Determinado
| folha dos servidores do COVID 19. | 70.000,00
| 11.495,00 | 0,00 | 0701013/2020 |
| 08/07/2020 | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 14.433.017/0001-47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Outros Serviços de Terceiros - PJ | locação de tendas e grades de contenção, a serem utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa Salgada-RN | 49.800,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 0622003/2020 |
13/07/2020
| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
| 08.241.754/0001-45 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Contribuições
| abertura do empenho destinado a despesa com implantação de leitos visando o atendimento ao COVID 19, atraves do polo de São Paulo do Potengi
| 31.296,21
| 10.432,17
| 10.432,07
| 0713010/2020 |
15/07/2020
| LIMPE JÁ LIMPEZAS URB. E CONST. EIRELI
| 32.137.769/0001-42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Outros Serviços de Terceiros - PJ
| prestação de serviço com contratação de empresa especializada nos serviços de higienização e desinfecção de prédios e locais de uso comum, visando o combate do COVID-19, no âmbito do município de Lagoa Salgada-RN
| 45.000,00
| 45.000,00
| 45.000,00
| 0710001/2020
|
16/07/2020
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de medicamentos injetáveis para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Zuza Costa e dos Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município
| 7.858,05
| 7.858,05
| 7.858,05
| 0715005/2020
|
16/07/2020
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Zuza Costa e dos Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município
| 5.800,00
| 5.800,00
| 5.800,00
| 0715004/2020
|
16/07/2020
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Zuza Costa e dos Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município
| 10.321,00
| 10.321,00
| 10.321,00
| 0715003/2020
|
16/07/2020
| JOSEANE DE OLIVEIRA DANTAS | 22.433.467/0001-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos e totem para álcool gel, a serem destinados para utilização nos prédios públicos e locais de uso comum, visando o combate do COVID-19, no âmbito do município de Lagoa Salgada/RN
| 11.142,00
| 11.142,00
| 0,00 | 0715001/2020
|
| 03/08/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de Combustível para os veículos de placas QGP-2985 e OWC-8064 (ambulâncias) e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de agosto do corrente ano
| 9.400,00
| 8.979,23
| 0,00 | 0803011/2020
|
07/08/2020
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de insumos emergenciais destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 33.950,00
| 33.950,00
| 33.950,00
| 0806001/2020
|
10/08/2020
| LIMPE JÁ LIMPEZAS URB. E CONST. EIRELI
| 32.137.769/0001-42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Outros Serviços de Terceiros - PJ
| A contratação de empresa especializada nos serviços de higienização e desinfecção de prédios e locais de uso comum, visando o combate do COVID-19, no âmbito do município de Lagoa Salgada-RN
| 45.000,00
| 45.000,00
| 45.000,00
| 0729001/2020
|
11/08/2020
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de insumos emergenciais destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 12.230,00
| 12.230,00
| 12.230,00
| 0810002/2020
|
11/08/2020
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de insumos emergenciais destinados para a Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 54.278,00
| 54.278,00
| 54.278,00
| 0810003/2020
|
| 17/08/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de insumos emergenciais destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 5.190,00
| 5.190,00
| 5.190,00
| 0814002/2020
|
| 17/08/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de insumos emergenciais destinados para a Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 32.525,00
| 32.525,00
| 32.525,00
| 0814001/2020
|
| 01/09/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos: Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de setembro do corrente ano | 6.768,00
| 0,00 | 0,00
| 0901010/2020 |
| 01/09/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de Combustível para os veículos de placas QGP-2985 e OWC-8064 (ambulâncias) e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de setembro do corrente ano | 8.685,60
| 0,00 | 0,00
| 0901011/2020 |
| 04/09/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização da Secretaria Municipal de Assistência Social, com objetivo de proteção e prevenção dos colaboradores visando o combate ao enfrentamento do novo coronavírus no município de Lagoa Salgada | 15.748,00
| 15.748,00 | 15.748,00 | 0903006/2020 |
| 11/09/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 123862 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Tarifa bancaria. | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0911008/2020 |
| 14/09/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de insumos emergenciais destinados para a Farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | 27.969,45
| 27.969,45 | 27.969,45 | 0911001/2020 |
| 28/09/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de insumos emergenciais destinados para a Unidad+A1:J7e Mista de Saúde Zuza Costa e Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município | 27.957,50
| 0,00 | 0,00 | 0925001/2020 |
| 01/10/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de Combustível para os veículos de placas QGP-2985 e OWC-8064 (ambulâncias) e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de outubro do corrente ano
| 9.418,80
| 0,00 | 0,00 | 1001010/2020
|
| 01/10/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de Combustível para os veículos de placas QGP-2985 e OWC-8064 (ambulâncias) e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de outubro do corrente ano
| 7.557,60
| 0,00 | 0,00 | 1001009/2020
|
| 02/10/2020 | FOLHA COVID | 08.162.869/0001-44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| FOLHA COVID
| 70.000,00
| 6.177,00
| 0,00 | 1002025/2020
|
| 05/10/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos destinados aos Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica neste município
| 15.037,10
| 15.037,10 | 15.037,10 | 1002003/2020
|
| 09/10/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos destinados aos Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica neste município
| 60.068,20
| 60.068,20
| 60.068,20 | 1008002/2020
|
| 14/10/2020 | LIMPE JÁ LIMPEZAS URB. E CONST. EIRELI
| 32.137.769/0001-42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Outros Serviços de Terceiros - PJ
| Contratação de empresa especializada nos serviços de lavagem e desinfecção de ruas, praças, logradouros públicos, avenidas e locais de uso comum em veículo automotor específico com equipe capacitada, visando o combate a COVID-19 no âmbito do município de Lagoa Salgada-RN
| 67.500,00
| 0,00 | 0,00 | 1013001/2020
|
| 22/10/2020 | LIMPE JÁ LIMPEZAS URB. E CONST. EIRELI
| 32.137.769/0001-42 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Outros Serviços de Terceiros - PJ
| Contratação de empresa especializada nos serviços de lavagem e desinfecção de ruas, praças, logradouros públicos, avenidas e locais de uso comum em veículo automotor específico com equipe capacitada, visando o combate a COVID-19 no âmbito do município de Lagoa Salgada-RN
| 27.000,00
| 0,00 | 0,00 | 1021001/2020
|
| 23/10/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 04.279.658/0001-35 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de medicamentos injetáveis e básicos destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 30.167,90
| 30.167,90 | 30.167,90 | 1022005/2020 |
| 03/11/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo | Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos: Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de novembro do corrente ano | 7.896,00 | 0,00 | 0,00 | 1103011/2020 |
| 03/11/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo | Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos: Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de novembro do corrente ano | 9.776,00 | 0,00 | 0,00 | 1103012/2020 |
| 03/11/2020 | FOLHA COVID
| 08.162.869/0001-44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| folha COVID-19
| 50.000,00
| 10.548,00
| 0,00 | 1103017/2020 |
| 05/11/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4,27966E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de medicamentos destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 30.095,60
| 30.095,60
| 30.095,60
| 1104001/2020
|
| 05/11/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4,27966E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| Aquisição de medicamentos destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 10.699,20
| 10.699,20
| 10.699,20 | 1112002/2020
|
| 05/11/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4,27966E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de medicamentos destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 40.195,50 | 40.195,50
| 40.195,50 | 1119001/2020 |
| 01/12/2020 | FOLHA COVID
| 08.162.869/0001-44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| folha COVID-19 | 14.483,00 | 14.483,00 | 14.483,00 | 1201007/2020 |
| 01/12/2020 | FOLHA COVID
| 08.162.869/0001-44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| folha COVID-19 | 627,00
| 627,00
| 627,00
| 1201008/2020 |
| 01/12/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo | Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos: Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de novembro do corrente ano | 11.280,00 | 10.526,06 | 10.526,06 | 1201016/2020 |
| 01/12/2020 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12.689.295/0005-68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo | Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos: Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de novembro do corrente ano | 8.272,00 | 8.272,00 | 8.272,00 | 1201015/2020 |
| 04/12/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4,27966E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de medicamentos destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 35.001,15 | 35.001,15 | 35.001,15 | 1203001/2020 |
| 17/12/2020 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4,27966E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | Aquisição de medicamentos destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 na atenção básica e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 30.027,80
| 30.027,80
| 30.027,80
| 1216002/2020 |
04/01/2021
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021
|
04/01/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 33.600,00
| 0,00 | 0104071/2021
|
08/01/2021
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4279658000135 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de medicamentos injetáveis e básicos destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 30.041,50
| 30.041,50
| 30.041,50
| 0107001/2021
|
25/01/2021
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4,27966E+12
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de medicamentos injetáveis e básicos destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 25.007,95
| 25.007,95
| 25.007,95
| 0122003/2021
|
| 01/02/2021 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de fevereiro do corrente ano | 5.004,08
| 5.004,08
| 5.004,08
| 0204003/2021 |
| 01/02/2021 | FL01/02/2021OR E OLIVEIRA LTDA | 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de fevereiro do corrente ano | 5.339,00
| 0,00 | 0,00 | 0201005/2021 |
| 05/02/2021 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 4279658000135 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de medicamentos injetáveis e básicos destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | 5.004,08
| 5.004,08
| 5.004,08 | 0204003/2021 |
| 01/02/2021 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de fevereiro do corrente ano | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0201005/2021 |
| 01/02/2021 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 1,26893E+13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com aquisição de combustível para os veículos tipo ambulãncias de placas QSP-2985 e OWC-8064 e fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de fevereiro do corrente ano | 5.339,00 | 0,00 | 0,00 | 02010005/2021 |
| 05/02/2021 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 4,27966E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de medicamentos injetáveis e básicos destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | 5.004,08
| 5.004,08
| 5.004,08
| 0204003/2021 |
| 02/03/2021 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de fevereiro do corrente ano | 4.180,00 | 4.177,84 | 4.177,84 | 0201006/2021 |
| 02/03/2021 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de fevereiro do corrente ano | 5.339,00 | 5.339,00 | 5.339,00
| 0201005/2021
|
10/03/2021
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021
|
10/03/2021
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021 |
30/03/2021
| FOLHA COVID | 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19 | 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021 |
31/03/2021
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00 | 10.460,00 | 0,00 | 0201012/2021 |
| 05/04/2021 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de abril do corrente ano | 6.490,40
| 0,00 | 0,00 | 0405011/2021 |
05/04/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de abril do corrente ano | 5.168,00
| 0,00 | 0,00 | 0405012/2021 |
| 08/04/2021 | CIRURGICA RN EIRELI | 36183190000177 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | 15.044,30 | 15.044,30
| 15.044,30
| 0405007/2021 |
| 09/04/2021 | FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 54.840,00
| 10.460,00
| 0201012/2021 |
29/04/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 36183190000177 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | 50.005,40
| 50.005,40
| 50.005,40
| 0423004/2021 |
| 30/04/2021 | FOLHA COVID | 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19 | 80.000,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0104064/2021 |
| 04/01/2021 | FOLHA COVID | 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021 |
04/01/2021
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021 |
04/01/2021
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021 |
01/02/2021
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 10.460,00
| 0
| 0201012/2021 |
01/02/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de fevereiro do corrente ano
| 4.180,00
| 4.177,84
| 4.177,84
| 0201006/2021 |
01/02/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de fevereiro do corrente ano
| 5.339,00
| 5.328,72
| 5.328,72
| 0201005/2021 |
02/03/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de fevereiro do corrente ano
| 4.180,00
| 4.177,84
| 4.177,84
| 0201006/2021
|
02/03/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 12689295000568 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de fevereiro do corrente ano
| 5.339,00
| 5.328,72
| 5.328,72
| 0201005/2021
|
| 10/03/2021 | FOLHA COVID | 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19 | 80.000,00 | 2.830,00 | 31.590,00 | 0104064/2021 |
| 10/03/2021 | FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19 | 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021
|
30/03/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 31.590,00
| 0104064/2021 |
31/03/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 10.460,00
| 0
| 0201012/2021
|
05/04/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de abril do corrente ano
| 5.168,00
| 0
| 0
| 0405012/2021
|
05/04/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de abril do corrente ano
| 6.490,40
| 0
| 0
| 0405011/2021
|
| 05/04/2021 | FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de abril do corrente ano
| 5.168,00
| 5.136,10
| 5.136,10
| 0405012/2021 |
08/04/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 15.044,30 | 15.044,30
| 15.044,30
| 0405007/2021
|
29/04/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 50.005,40
| 50.005,40
| 50.005,40
| 0423004/2021
|
30/04/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 54.840,00
| 10.460,00
| 0201012/2021 |
03/05/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA | 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de maio do corrente ano
| 6.688,00
| 0,00 | 0,00 | 0503014/2021 |
03/05/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA | 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de maio do corrente ano
| 5.339,00
| 0,00 | 0,00 | 0503015/2021 |
05/05/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de abril do corrente ano
| 6.490,40
| 6.460,03
| 6.460,03
| 0405011/2021 |
10/05/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 12.860,02
| 12.860,02
| 0201012/2021 |
21/05/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 35.007,50
| 35.007,50
| 35.007,50
| 0520003/2021 |
28/05/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021 |
| 30/06/2021 | FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021 |
| 30/06/2021 | FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 40.275,00
| 0,00
| 0104071/2021 |
10/06/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 0,0 | 56.505,00
| https://lagoasalgada.rn.gov.br/transparente/index/0201012-2021-3/ |
10/06/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 0,0 | 56.505,00
| 0201012/2021 |
09/06/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de maio do corrente ano
| 5.339,00
| 5.320,86
| 5.320,86
| 0503015/2021 |
09/06/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de maio do corrente ano
| 6.688,00
| 6.659,58
| 6.659,58
| 0503014/2021 |
01/06/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de junho do corrente ano
| 5.738,00
| 0,00 | 0,00 | 0601005/2021 |
01/06/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de junho do corrente ano.
| 6.327,00
| 0,00 | 0,00 | 0601005/2021 |
11/06/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 38.298,40
| 38.298,40
| 38.298,40
| 0604001/2021 |
24/06/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 40.013,90
| 40.013,90
| 40.013,90
| 0617002/2021 |
02/07/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para abastecimento dos veículos Fiat Pálio de placas QGK-3185, Fiat Mobi Easy de placas QGR-6A52 e Fiat Mobi Easy de placas RGN-2613, durante o mês de junho do corrente ano
| 5.738,00
| 5.700,79
| 5.700,79
| 0601006/2021 |
02/07/2021
| FLOR E OLIVEIRA LTDA
| 1,26893E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Combustível para os veículos tipo ambulâncias de placas QGP-2985 e OWC-8064 e Fiat Uno de placas OKA-2584, durante o mês de junho do corrente ano.
| 6.327,00
| 6.311,07
| 6.311,07
| 0601005/2021 |
09/07/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 35.440,00
| 40.275,00
| 0104071/2021 |
09/07/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 24.920,00
| 12.460,00
| 0201012/2021 |
12/07/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 4.245,00
| 4.245,00
| 0104064/2021 |
30/07/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 4.245,00
| 4.245,00
| 0104064/2021 |
30/07/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 35.440,00
| 40.275,00
| 0104071/2021 |
30/07/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 24.920,00
| 12.460,00
| 0104071/2021 |
30/07/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de Material Hospitalar destinado para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e dos Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município
| 22.849,31
| 22.849,31
| 22.849,31
| 0723005/2021 |
10/08/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 17.040,00
| 35.440,00
| 0104071/2021 |
| 10/08/2021 | FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 9.960,00
| 12.460,00
| 0201012/2021 |
30/08/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 17.040,00
| 35.440,00
| 0104071/2021 |
| 30/08/2021 | FOLHA COVID
| 8,16287E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00 | 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021 |
| 30/08/2021 | FOLHA COVID
| 8,16287E+12 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00 | 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021 |
10/09/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 0,00 | 17.040,00
| 0104071/2021 |
10/09/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 0,00 | 9.960,00
| 0201012/2021 |
16/09/2021
| P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
| 1,4433E+13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Outros Serviços de Terceiros - PJ
| a despesa com locação de grades de isolamento e de tendas a serem utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa Salgada-RN
| 12.769,68
| 12.769,68
| 12.769,68
| 0901007/2021 |
17/09/2021
| LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME
| 1,1184E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de máscaras em tecido oxford com forro 100% algodão e com elástico antialérgico a serem destinadas para alunos, educadores e profissionais de apoio educacional, visando o retorno as atividades escolares das Escolas da rede municipal Presidente Café Filho, Maria das Dores de Brito, Francisco Paulino da Silva da Cruz, Patrícia Carla da Costa Pereira, Santo Antônio, Rui Barbosa, José Bonifácio, Presidente Castelo Branco e Dr. Crezo Bezerra e da Creche Delzuite Maria Soares da Costa, como medida de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus
| 17.200,00
| 17.200,00
| 17.200,00
| 0827003/2021 |
30/09/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021 |
30/09/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 20.300,00
| 9.960,00
| 0201012/2021 |
30/09/2021
| FOLHA COVID | 8,16287E+12 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Contratação por Tempo Determinado | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 20.300,00
| 9.960,00
| 0201012/2021 |
08/10/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Contratação por Tempo Determinado | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde | 220.000,00 | 15.700,00 | 20.300,00 | 0201012/2021 |
08/10/2021
| FOLHA COVID | | | | | | | | |
29/10/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 15.700,00
| 20.300,00
| 0201012/2021 |
29/10/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021 |
29/10/2021
| P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
| 1,4433E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Outros Serviços de Terceiros - PJ
| a despesa com locação de grades de isolamento e de tendas a serem utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa Salgada-RN
| 9.911,65
| 9.911,65
| 9.911,65
| 1004016/2021
|
10/11/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 0
| 15.700,00
| 0201012/2021 |
| 10/11/2021 | FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 220.000,00
| 0 | 15.700,00
| 0201012/2021 |
22/11/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 30.014,90
| 30.014,90
| 30.014,90 | 1116022/2021 |
29/11/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para a farmácia da Unidade Mista de Saúde Zuza Costa e para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 20.026,20
| 20.026,20
| 20.026,20
| 1123003/2021 |
30/11/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0104064/2021 |
10/12/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 4.245,00
| 4.245,00
| 0104064/2021 |
28/12/2021
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de insumos hospitalares de proteção individual a serem destinados para alunos, educadores e profissionais de apoio educacional, visando o retorno as atividades escolares das Escolas da rede municipal Presidente Café Filho, Maria das Dores de Brito, Francisco Paulino da Silva da Cruz, Patrícia Carla da Costa Pereira, Santo Antônio, Rui Barbosa, José Bonifácio, Presidente Castelo Branco e Dr. Crezo Bezerra e da Creche Delzuite Maria Soares da Costa, como medida de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus
| 19.996,20
| 19.996,20
| 19.996,20
| 0104064/2021 |
30/12/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da saude em combate ao COVID-19
| 80.000,00
| 4.245,00
| 4.245,00
| 0104071/2021 |
30/12/2021
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Outras Despesas Variáveis - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde plantonistas do COVID-19
| 360.000,00
| 940
| 940
| 1217001/2021 |
03/01/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00
| 3.773,33
| 3.773,33
| 0103066/2022
|
03/01/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 100.000,00
| 12.945,84
| 0 | 0103076/2022 |
03/01/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 100.000,00
| 12.945,84
| 0 | 0103076/2022 |
21/01/2022
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 24.990,55
| 24.990,55 | 24.990,55
| 0113005/2022 |
28/01/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00 | 3.773,33
| 3.773,33
| 0103066/2022
|
31/01/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 100.000,00
| 12.945,84
| 0 | 0103076/2022
|
31/01/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 100.000,00
| 12.945,84
| 0 | 0103076/2022
|
10/02/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 18.166,40
| 12.945,84
| 0103076/2022 |
10/02/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 18.166,40
| 12.945,84 | 0103076/2022
|
21/02/2022
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 16.005,00
| 16.005,00
| 16.005,00
| 0211001/2022
|
25/02/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0103066/2022 |
28/02/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 18.166,40
| 12.945,84
| 0103076/2022
|
28/02/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 18.166,40
| 12.945,84
| 0103076/2022 |
10/03/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 17.226,40
| 18.166,40
| 0103076/2022 |
10/03/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 17.226,40
| 18.166,40
| 0103076/2022
|
14/03/2022
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 50.000,20
| 50.000,20
| 50.000,20
| 0307004/2022 |
30/03/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0103066/2022 |
31/03/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 17.226,40
| 18.166,40
| 0103066/2022
|
08/04/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 3.760,00
| 18.636,40
| 0103076/2022 |
08/04/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 3.760,00
| 18.636,40
| 0103076/2022
|
29/04/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0103066/2022 |
29/04/2022
| FOLHA COVID
| 8,16287E+12
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 3.760,00
| 18.636,40
| 0103076/2022
|
29/04/2022
| CIRURGICA RN EIRELI
| 3,61832E+13
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município
| 15.008,40
| 15.008,40
| 0 | 0425001/2022 |
| 02/05/2022 | CIRURGICA RN EIRELI | 36183190000177 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com Aquisição de material hospitalar destinados para os Postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, deste município, visando atender as demandas decorrentes da pandemia do COVID-19 e demais síndromes respiratórias graves, neste município | 15.008,40
| 0
| 15.008,40
| 0425001/2022 |
10/05/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde | 100.000,00
| 36.802,80
| 19.576,40
| 0103076/2022 |
10/05/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde | 100.000,00
| 36.802,80
| 19.576,40
| 0103076/2022 |
30/05/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde | 100.000,00
| 36.802,80
| 19.576,40
| 0103076/2022 |
30/05/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde | 100.000,00
| 36.802,80
| 19.576,40
| 0103076/2022 |
| 30/05/2022 | FOLHA COVID | 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00
| 2.830,00
| 2.830,00
| 0103066/2022 |
10/06/2022
| FOLHA COVID | 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 2.820,00
| 19.576,40
| 0103076/2022 |
10/06/2022
| FOLHA COVID | 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 2.820,00
| 19.576,40
| 0103076/2022 |
30/06/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 2.820,00
| 19.576,40
| 0103076/2022 |
30/06/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00
| 3.773,33
| 3.773,33
| 0103066/2022 |
| 08/07/2022 | FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022 | 150.000,00
| 4.385,00
| 4.385,00
| 0103066/2022
|
29/07/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022 | 150.000,00
| 4.385,00
| 4.385,00
| 0103066/2022
|
08/07/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Contratação por Tempo Determinado
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde
| 100.000,00
| 0
| 2.820,00
| 0103076/2022 |
31/08/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022
| 150.000,00
| 2.970,00
| 2.970,00
| 0103066/2022
|
| 09/09/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 4279658000135 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Material de Consumo | a despesa com aquisição de tiras para teste de glicemia destinadas para atendimento às demandas dos postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando o acompanhamento dos pacientes pós COVID 19, atendidos no âmbito do SUS no município de Lagoa Salgada/RN | R$ 3.976,00
| R$ 3.976,00
| R$ 3.976,00
| 0905003/2022
|
09/09/2022
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4279658000135 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de álcool 70% (setenta por cento) para segurança contra Coronavírus - COVID 19, em atendimento da demanda dos postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no município de Lagoa Salgada que trabalham no âmbito do SUS | R$ 2.625,15
| R$ 2.625,15
| R$ 2.625,15
| 0905002/2022
|
09/09/2022
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4279658000135 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com aquisição de máscaras triplas para atendimento da demanda dos postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando equipar e proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no município de Lagoa Salgada que trabalham no âmbito do SUS | R$ 3.288,00
| R$ 3.288,00
| R$ 3.288,00
| 0905001/2022
|
23/09/2022
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4279658000135 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com Aquisição de materiais e insumos hospitalares para uso nas Unidade Básicas de Saúde do Centro, Parelhas, Cajueiro e São Francisco, deste município | R$ 9.998,70
| R$ 9.998,70
| R$ 9.998,70
| 0915009/2022
|
30/09/2022
| FOLHA COVID
| 8162869000144 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| Vencimentos e Vantagens Fixas - PC
| a despesa com abertura do empenho estimativo, para registro dos salarios dos servidores da Secretaria Municipal De Saúde do COVID, durante o exercicio de 2022 | R$ 150.000,00
| R$ 2.970,00
| R$ 2.970,00
| 0103066/2022
|
18/01/2023
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME
| 4279658000135 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Material de Consumo
| a despesa com aquisição de material hospitalar para atendimento da demanda dos postos de Saúde do Centro, Cajueiro, Parelhas e São Francisco, visando o tratamento de pacientes, como também equipar e proteger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no município de Lagoa Salgada que trabalham no âmbito do SUS
| R$ 2.639,92
| R$ 2.639,92
| R$ 2.639,92
| 0112004/2023 |
| 05/06/2023 | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | 5610235000119 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Outros Serviços de Terceiros - PJ | a despesa com prestação de serviço na realização de exames bioquímicos para atender usuários dos serviços de saúde pública que residem em assentamentos rurais neste município, durante o período de junho a dezembro do corrente ano | R$ 25.595,00 | R$ - | R$ - | 0602003/2023 |
| 21/07/2023 | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | 5610235000119 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Outros Serviços de Terceiros - PJ | a despesa com prestação de serviço na realização de exames bioquímicos para atender usuários dos serviços de saúde pública que residem em assentamentos rurais neste município, durante o período de junho a dezembro do corrente ano | R$ 25.595,00 | R$ 13.195,00
| R$ 13.195,00
| Processo de despesa nº 0602003/2023 |
| 24/07/2023 | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | 5610235000119 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Outros Serviços de Terceiros - PJ | a despesa com prestação de serviço na realização de exames bioquímicos para atender usuários dos serviços de saúde pública que residem em assentamentos rurais neste município, durante o período de junho a dezembro do corrente ano | R$ 25.595,00 | R$ 13.195,00
| R$ 13.195,00
| Processo de despesa nº 0602003/2023 |
| 18/09/2023 | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | 5610235000119 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Outros Serviços de Terceiros - PJ | a despesa com prestação de serviço na realização de exames bioquímicos para atender usuários dos serviços de saúde pública que residem em assentamentos rurais neste município, durante o período de junho a dezembro do corrente ano | R$ 25.595,00 | R$ 5.999,00 | R$ 5.999,00 | Processo de despesa nº 0602003/2023 |
| 27/09/2023 | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | 5610235000119 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Outros Serviços de Terceiros - PJ | a despesa com prestação de serviço na realização de exames bioquímicos, destinados para o controle das pacientes gestantes, acompanhadas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde do Centro, Parelhas, São Francisco e Cajueiro, desse município, durante o período de 27 de setembro a 30 de novembro do corrente ano | R$ 16.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Processo de despesa nº 0926001/2023 |
