| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.970,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.490,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601004 | Passagens e Despesas com Locomoção | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.580,34 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 650.000,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 200.000,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 50.811,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT | R$ 3.600,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 3.300,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 60.000,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 150.000,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 150.000,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601013 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 19.720,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601014 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 18.674,50 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601015 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 17.865,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601016 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.468,75 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601017 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 5.160,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601018 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.654,40 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601019 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.289,70 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601020 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.755,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601021 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.297,50 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601022 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 573,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601023 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 9.168,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601024 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.435,25 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601025 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.840,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601026 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.180,15 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601027 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.718,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601028 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.945,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601029 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.809,50 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601030 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.120,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601031 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.680,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601032 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.226,00 |
| 01/06/2023 | EMPENHADO | 601033 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 22.545,15 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 1.893,35 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 50.192,95 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602003 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 65.137,90 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602004 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.248,00 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602005 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 55.856,75 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602006 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.747,50 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602007 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 32.790,20 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602008 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 8.096,00 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602009 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 5.700,00 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602010 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 5.035,00 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 17.002,00 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602013 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 2.280,00 |
| 02/06/2023 | EMPENHADO | 602014 | Material de Consumo | F COSTA DE LIMA ME | R$ 1.596,00 |
| 05/06/2023 | EMPENHADO | 605002 | Material de Consumo | F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA | R$ 9.000,50 |
| 06/06/2023 | EMPENHADO | 606001 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 30.131,80 |
| 06/06/2023 | EMPENHADO | 606002 | Material de Consumo | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 24.909,40 |
| 06/06/2023 | EMPENHADO | 606003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 10.600,00 |
| 06/06/2023 | EMPENHADO | 606004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 2.915,50 |
| 06/06/2023 | EMPENHADO | 606005 | Material de Consumo | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | R$ 60.133,80 |
| 06/06/2023 | EMPENHADO | 606006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M C FELIPE CAMPOS ME | R$ 36.245,50 |
| 08/06/2023 | EMPENHADO | 608001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 5.040,00 |
| 09/06/2023 | EMPENHADO | 609001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 9.400,00 |
| 09/06/2023 | EMPENHADO | 609002 | Material de Consumo | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | R$ 10.016,10 |
| 09/06/2023 | EMPENHADO | 609003 | Material de Consumo | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | R$ 15.063,90 |
| 09/06/2023 | EMPENHADO | 609004 | Material de Consumo | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | R$ 10.027,00 |
| 12/06/2023 | EMPENHADO | 612001 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 5.545,00 |
| 13/06/2023 | EMPENHADO | 613001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONS NAC DE SEC MUN DE SAUDE - CONASEMS | R$ 400,00 |
| 15/06/2023 | EMPENHADO | 615001 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 28.304,90 |
| 16/06/2023 | EMPENHADO | 616001 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 35.220,20 |
| 16/06/2023 | EMPENHADO | 616002 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 28.773,05 |
| 16/06/2023 | EMPENHADO | 616003 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 28.690,18 |
| 19/06/2023 | EMPENHADO | 619001 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 5.700,00 |
| 20/06/2023 | EMPENHADO | 620001 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 9.998,00 |
| 23/06/2023 | EMPENHADO | 623001 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 2.010,00 |
| 23/06/2023 | EMPENHADO | 623002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 100,00 |
| 27/06/2023 | EMPENHADO | 627001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 7.015,00 |
| 27/06/2023 | EMPENHADO | 627002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 35.400,00 |
| 27/06/2023 | EMPENHADO | 627003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 3.840,00 |
| 27/06/2023 | EMPENHADO | 627004 | Material de Consumo | F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA | R$ 10.009,00 |
| 27/06/2023 | EMPENHADO | 627005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ARNALDO LOPES PEREIRA NETO | R$ 6.000,00 |
| 27/06/2023 | EMPENHADO | 627006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | MESSIAS LOPES PARAGUAI | R$ 3.000,00 |
| 27/06/2023 | EMPENHADO | 627007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA 07358669452 | R$ 3.000,00 |
| 28/06/2023 | EMPENHADO | 628001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | R$ 718,20 |
| 01/06/2023 | LIQUIDADO | 601004 | Passagens e Despesas com Locomoção | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.570,34 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 102073 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 70.959,00 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 102117 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 12.915,13 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 10,20 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,80 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,80 |
| 02/06/2023 | LIQUIDADO | 602001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 1.893,35 |
| 07/06/2023 | LIQUIDADO | 502018 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.406,25 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 894,84 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 2.341,19 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.611,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102085 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102086 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102090 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 797,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.640,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102099 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.880,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102100 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 14.520,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 16.500,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 9.700,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 38.236,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 12.360,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102103 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.320,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102104 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 15.444,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102109 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 21.120,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102110 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.320,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102111 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 15.280,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102112 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 47.608,57 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 102113 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 12.000,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 57,50 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 26.464,73 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 69,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 302003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 29.925,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 403031 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 17.220,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 403032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 403034 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 2.640,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 47.256,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 56.641,95 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 46.288,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 91.112,80 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 128.700,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502017 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 18.615,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502019 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 17.802,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502020 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 19.643,50 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 5.425,85 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.627,76 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.085,20 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 601005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 169.117,76 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 601006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 54.672,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 601007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 50.811,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 601008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT | R$ 3.600,00 |
| 09/06/2023 | LIQUIDADO | 601011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 61.228,26 |
| 12/06/2023 | LIQUIDADO | 102089 | Contribuições | FEMURN | R$ 1.152,00 |
| 13/06/2023 | LIQUIDADO | 217001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M A GONZAGA E SILVA | R$ 4.200,00 |
| 13/06/2023 | LIQUIDADO | 323001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 13/06/2023 | LIQUIDADO | 613001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONS NAC DE SEC MUN DE SAUDE - CONASEMS | R$ 400,00 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 102108 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 14.820,00 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 201041 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.265,81 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 201042 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.981,49 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 201043 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.709,51 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 201044 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.300,02 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 201052 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.710,26 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 301023 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.950,58 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 301024 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.566,80 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 403015 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.593,81 |
| 14/06/2023 | LIQUIDADO | 403017 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.398,44 |
| 16/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 16/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 16/06/2023 | LIQUIDADO | 601009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 3.300,00 |
| 19/06/2023 | LIQUIDADO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.700,00 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 162,59 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 2.096,61 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 4.900,44 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 2.746,86 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 837,28 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 730,14 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 5.897,61 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 405001 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 9.992,00 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 405002 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 4.960,14 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 405003 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 4.927,96 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 502010 | Indenizações e Restituições | LAIZLENE MAIA ARAUJO | R$ 2.000,00 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.134,14 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 940,25 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 626,83 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 509004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 601011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 33.462,68 |
| 20/06/2023 | LIQUIDADO | 602009 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 5.700,00 |
| 22/06/2023 | LIQUIDADO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 78,35 |
| 22/06/2023 | LIQUIDADO | 602011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 5.035,00 |
| 22/06/2023 | LIQUIDADO | 606003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 10.600,00 |
| 22/06/2023 | LIQUIDADO | 609001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 9.400,00 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 451,20 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 113026 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502021 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.244,65 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502022 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.134,25 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502023 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.311,90 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502024 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.839,17 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502025 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.792,24 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502026 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.864,11 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502027 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.614,72 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502028 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.318,01 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502029 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.942,52 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502030 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.106,87 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502031 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.999,02 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502035 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.751,14 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502036 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.976,82 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502037 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.627,12 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502038 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.941,09 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 502039 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.425,10 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 601017 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 5.160,00 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 605002 | Material de Consumo | F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA | R$ 9.000,50 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 612001 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 5.545,00 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 620001 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 9.998,00 |
| 23/06/2023 | LIQUIDADO | 623002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 100,00 |
| 26/06/2023 | LIQUIDADO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 473,57 |
| 26/06/2023 | LIQUIDADO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
| 26/06/2023 | LIQUIDADO | 602012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2023 | LIQUIDADO | 615001 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 9.822,10 |
| 28/06/2023 | LIQUIDADO | 628001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | R$ 718,20 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.650,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.440,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.820,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.886,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.800,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.920,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.400,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102058 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 10.060,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 6.800,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 8.200,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.500,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102062 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102063 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 6.950,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102064 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 5.600,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 8.000,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102066 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 6.600,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.000,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.113,46 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.026,21 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.836,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 9.780,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 5.600,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 38.392,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102071 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 80.818,76 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 25.088,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 7.961,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 12.402,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 34,50 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 403035 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 19.928,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 403035 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 3.124,80 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 11.600,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 54.214,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 50.448,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 40.630,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 83.993,55 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 78.777,26 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 238.493,31 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 122.617,55 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502013 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 52.899,52 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.796,25 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,32 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 759,25 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 502043 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 14.500,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 601006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 1.320,00 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 530,52 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 265,26 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 615,94 |
| 30/06/2023 | LIQUIDADO | 601011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 10.339,81 |
| 02/06/2023 | PAGO | 102073 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 18.409,00 |
| 02/06/2023 | PAGO | 102080 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 102081 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 102082 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 102083 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 102117 | Obrigações Tributárias e Contributivas | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 12.915,13 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 3,40 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 6,80 |
| 02/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 10,20 |
| 02/06/2023 | PAGO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,80 |
| 02/06/2023 | PAGO | 602001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | MINISTERIO DA ECONOMIA | R$ 1.893,35 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 894,84 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 2.341,19 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.611,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102085 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102086 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102090 | Contribuições | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍCPIOS | R$ 797,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102098 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 2.640,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102099 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 11.880,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102100 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 14.520,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 16.500,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102101 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 9.700,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 38.236,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102102 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAG. SECR. DE OBRAS-CT | R$ 12.360,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102103 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.320,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102104 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 15.444,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102109 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | R$ 21.120,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102110 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO IGD | R$ 1.320,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102111 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESB | R$ 15.280,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102112 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ESF | R$ 47.608,57 |
| 09/06/2023 | PAGO | 102113 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CT | R$ 12.000,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 57,50 |
| 09/06/2023 | PAGO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 26.464,73 |
| 09/06/2023 | PAGO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 69,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 302003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 29.925,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 403031 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | R$ 17.220,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 403032 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA QUALIFAR | R$ 2.000,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 403034 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 2.640,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 46.288,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 47.256,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 56.641,95 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 91.112,80 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 128.700,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502017 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 18.615,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502018 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 21.406,25 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502020 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI | R$ 19.643,50 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 5.425,85 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.627,76 |
| 09/06/2023 | PAGO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 1.085,20 |
| 09/06/2023 | PAGO | 601005 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 169.117,76 |
| 09/06/2023 | PAGO | 601006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 54.672,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 601007 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 50.811,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 601008 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%-CT | R$ 3.600,00 |
| 09/06/2023 | PAGO | 601011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 61.228,26 |
| 12/06/2023 | PAGO | 102089 | Contribuições | FEMURN | R$ 1.152,00 |
| 13/06/2023 | PAGO | 217001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | M A GONZAGA E SILVA | R$ 4.200,00 |
| 13/06/2023 | PAGO | 323001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 13/06/2023 | PAGO | 613001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CONS NAC DE SEC MUN DE SAUDE - CONASEMS | R$ 400,00 |
| 14/06/2023 | PAGO | 102108 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PLANTONISTAS | R$ 14.820,00 |
| 14/06/2023 | PAGO | 201041 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.265,81 |
| 14/06/2023 | PAGO | 201042 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.981,49 |
| 14/06/2023 | PAGO | 201043 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.709,51 |
| 14/06/2023 | PAGO | 201044 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.300,02 |
| 14/06/2023 | PAGO | 201052 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.710,26 |
| 14/06/2023 | PAGO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 |
| 14/06/2023 | PAGO | 301023 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.950,58 |
| 14/06/2023 | PAGO | 301024 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 7.566,80 |
| 14/06/2023 | PAGO | 403015 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.593,81 |
| 14/06/2023 | PAGO | 403017 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.398,44 |
| 16/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 16/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 16/06/2023 | PAGO | 601009 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 3.300,00 |
| 19/06/2023 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.700,00 |
| 20/06/2023 | PAGO | 102073 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA | R$ 50.000,00 |
| 20/06/2023 | PAGO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 162,59 |
| 20/06/2023 | PAGO | 112003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 2.096,61 |
| 20/06/2023 | PAGO | 112005 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 4.900,44 |
| 20/06/2023 | PAGO | 112006 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 2.746,86 |
| 20/06/2023 | PAGO | 112007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 837,28 |
| 20/06/2023 | PAGO | 112009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 730,14 |
| 20/06/2023 | PAGO | 112011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 5.897,61 |
| 20/06/2023 | PAGO | 405001 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 9.992,00 |
| 20/06/2023 | PAGO | 405002 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 4.960,14 |
| 20/06/2023 | PAGO | 405003 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 4.927,96 |
| 20/06/2023 | PAGO | 502010 | Indenizações e Restituições | LAIZLENE MAIA ARAUJO | R$ 2.000,00 |
| 20/06/2023 | PAGO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.134,14 |
| 20/06/2023 | PAGO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 940,25 |
| 20/06/2023 | PAGO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 626,83 |
| 20/06/2023 | PAGO | 509004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 8.000,00 |
| 20/06/2023 | PAGO | 601011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 33.462,68 |
| 20/06/2023 | PAGO | 602009 | Material de Consumo | GABRIEL DE MEDEIROS VERAS | R$ 5.700,00 |
| 22/06/2023 | PAGO | 102115 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 78,35 |
| 22/06/2023 | PAGO | 602011 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 5.035,00 |
| 22/06/2023 | PAGO | 606003 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 10.600,00 |
| 22/06/2023 | PAGO | 609001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | JONAS DA SILVA AZEVEDO | R$ 9.400,00 |
| 23/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 11,50 |
| 23/06/2023 | PAGO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 451,20 |
| 23/06/2023 | PAGO | 113026 | Outros Serviços de Terceiros - PF | MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA | R$ 2.500,00 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502021 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.244,65 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502022 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.134,25 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502023 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.311,90 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502024 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 8.839,17 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502025 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.792,24 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502026 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.864,11 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502027 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.614,72 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502028 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 11.318,01 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502029 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.942,52 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502030 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 10.106,87 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502031 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 4.999,02 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502035 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 3.751,14 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502036 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 5.976,82 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502037 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 1.627,12 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502038 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 2.941,09 |
| 23/06/2023 | PAGO | 502039 | Material de Consumo | FLOR E OLIVEIRA LTDA | R$ 6.425,10 |
| 23/06/2023 | PAGO | 601017 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 5.160,00 |
| 23/06/2023 | PAGO | 605002 | Material de Consumo | F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA | R$ 9.000,50 |
| 23/06/2023 | PAGO | 612001 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 5.545,00 |
| 23/06/2023 | PAGO | 620001 | Equipamentos e Material Permanente | JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | R$ 9.998,00 |
| 23/06/2023 | PAGO | 623002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 100,00 |
| 26/06/2023 | PAGO | 112004 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | COSERN | R$ 473,57 |
| 26/06/2023 | PAGO | 201002 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
| 26/06/2023 | PAGO | 602012 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2023 | PAGO | 615001 | Material de Consumo | DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA | R$ 9.822,10 |
| 28/06/2023 | PAGO | 628001 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | R$ 718,20 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102054 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.650,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.886,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.440,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 7.820,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102055 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 4.800,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 8.400,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102057 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA TRIBUTAÇÃO | R$ 1.920,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102058 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | R$ 10.060,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 6.800,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102059 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRAS | R$ 8.200,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102060 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 8.500,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102062 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102063 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. CULTURA E DESPORTO | R$ 6.950,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102064 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAG. DA SECRT. DE TURISMO | R$ 5.600,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 12.000,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102065 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DO GABINETE | R$ 8.000,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102066 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA | R$ 3.000,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.000,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102067 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 6.600,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 3.113,46 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102069 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 1.026,21 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 2.836,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 9.780,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 5.600,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DA SEC. MUN. DE SAÚDE | R$ 38.392,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102071 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB70%-INFANTIL | R$ 80.818,76 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102072 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 25.088,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 7.961,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 102093 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | R$ 12.402,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 103009 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL | R$ 23,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 301007 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 34,50 |
| 30/06/2023 | PAGO | 403035 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 19.928,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 403035 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 3.124,80 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 11.600,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 40.630,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 83.993,55 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 78.777,26 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 238.493,31 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 122.617,55 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 54.214,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502012 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% | R$ 50.448,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502013 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS | R$ 52.899,52 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3.796,25 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502041 | Obrigações Tributárias e Contributivas | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | R$ 3,32 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502042 | Contribuições | AMLAP | R$ 759,25 |
| 30/06/2023 | PAGO | 502043 | Sentenças Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN | R$ 14.500,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 601006 | Contratação por Tempo Determinado | FOLHA DA ADM/FINANÇAS | R$ 1.320,00 |
| 30/06/2023 | PAGO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 530,52 |
| 30/06/2023 | PAGO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 265,26 |
| 30/06/2023 | PAGO | 601010 | Outras Despesas Variáveis - PC | FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ | R$ 615,94 |
| 30/06/2023 | PAGO | 601011 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | INSS-PARCELAMENTO | R$ 10.339,81 |
