ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 318/2017
Exercício: 2018
Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62
CNPJ/MF 08.162.869/0001-44
Lei Municipal Nº 318/2017-GP.
Estima a Receita e fixa a despesa do Município de LAGOA SALGADA para o exercício de 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN:
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
TÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de LAGOA SALGADA para o exercício de 2018, compreendendo:
TÍTULO II
DA PREVISÃO DA RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º – A receita total orçamentária é estimada em R$ 31.982.800,00 (Trinta e Um Milhões Novecentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos Reais ).
Paragrafo 1º – Ficam previstos como Contribuições para Formação do FUNDEB os valores registrados nas contas retificadoras de receitas especificados no adendo III desta Lei, que somam R$ 2.862.800,00 (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos Reais ).
Parágrafo 2º – Deduzida a Contribuição para Formação do FUNDEB, prevista no Paragrafo acima, a receita total orçamentária líquida importará em R$ 29.120.000,00 (Vinte e Nove Milhões Cento e Vinte Mil Reais ).
Art. 3º – As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e discriminadas na tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:
|
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
| 1.0 – RECEITAS CORRENTES |
28.592.800,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
696.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
125.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
27.758.300,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
8.000,00 |
| 2.0 – RECEITAS DE CAPITAL |
3.390.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
80.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.660.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
650.000,00 |
| TOTAL…………………………………………………….. |
31.982.800,00 |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º – A despesa total orçamentária é fixada no valor de R$ 28.807.000,00 (Vinte e Oito Milhões Oitocentos e Sete Mil Reais).
I – No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 20.822.400,00 (Vinte Milhões Oitocentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos Reais).
II – No Orçamento da Seguridade Social, é fixada em R$ 7.984.600,00 (Sete Milhões Novecentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos Reais).
Art. 5º – A diferença entre a receita prevista e a despesa fixada, no valor de R$ 313.000,00 (Trezentos e Treze Mil Reais), será destinada à Reserva de Contingência, conforme prevê a Lei Nacional nº 4.320/64.
Art. 6º – A despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, observará a discriminação constante na tabela II, apresentada a seguir:
DAS DESPESA POR PODER E ORGÃO
|
TABELA II |
|
|
PODER / ÓRGÃO |
VALOR |
| I – PODER LEGISLATIVO |
1.061.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL |
1.061.000,00 |
| II – PODER EXECUTIVO |
27.746.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO |
923.500,00 |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
2.092.360,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO |
235.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1.217.500,00 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
9.857.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA |
463.039,55 |
| SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE |
4.001.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
530.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
5.650.800,00 |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL |
2.774.800,00 |
| SUB-TOTAL DA DESPESA……………………………………….. |
28.807.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA…………………………………….. |
313.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA…………………………………………… |
29.120.000,00 |
Art. 7º – Ficam determinadas como fontes de recursos as especificadas a seguir, com os seus respectivos códigos constantes na tabela III a seguir.
DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS
|
TABELA III |
||
|
FONTE DE RECURSO |
CÓDIGO |
VALOR |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 000 |
9.774.900,00 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO | 001 |
3.689.500,00 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE | 002 |
2.214.600,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – UNIÃO | 014 |
101.500,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | 015 |
169.500,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE | 016 |
2.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP | 017 |
150.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 018 |
1.842.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 019 |
1.228.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 021 |
252.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO | 022 |
1.333.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE | 023 |
303.000,00 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS(NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST.SOCIAL) | 024 |
2.560.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 029 |
1.090.800,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO | 042 |
161.500,00 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 058 |
263.000,00 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 059 |
33.000,00 |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 060 |
150.000,00 |
| PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 061 |
633.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 064 |
1.792.700,00 |
| ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 065 |
453.000,00 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 066 |
133.000,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 067 |
81.500,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | 068 |
51.500,00 |
| ROYALTIES/FUNDO ESP.PETRÓLEO/COMPENS.FINANCEIRA |
|
|
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 121 |
655.000,00 |
| TOTAL…………………………………………………….. |
29.120.000,00 |
|
Art. 8º – O Poder Executivo é autorizado a:
I – abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25,00% (Vinte e Cinco por cento), do total de despesa fixada
II – realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da mesma categoria econômica.
Parágrafo Único – Excetua-se da limitação estabelecida no Inciso I acima, os créditos adicionais suplementares realizados nas dotações orçamentárias para suprir reforços em ações de investimentos e de custeio que serão financiadas com recursos da União, parcial ou totalmente, ora por programas, ora por convênios, ora por contratos de repasse e correlatos, quando nesse caso será estabelecido como limite o total dos recursos recebidos pela respectiva fonte financeira.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrários.
LAGOA SALGADA-RN, em 15 de Dezembro de 2017.
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Prefeito
ADENDO II
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 – Orçamento Total
|
RECEITA |
R$ |
DESPESA |
R$ |
| RECEITAS CORRENTES |
25.730.000,00 |
DESPESAS CORRENTES |
21.214.900,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
696.500,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.906.800,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
125.000,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
30.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
5.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
9.278.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
24.895.500,00 |
|
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
8.000,00 |
|
|
| DÉFICIT |
0,00 |
SUPERÁVIT |
4.515.100,00 |
| SOMA………………….. |
25.730.000,00 |
_SOMA……………… |
25.730.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
3.390.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
7.592.100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
80.000,00 |
INVESTIMENTOS |
6.698.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.660.000,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
330.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
650.000,00 |
AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
564.000,00 |
| DÉFICIT |
4.202.100,00 |
SUPERÁVIT |
0,00 |
| _SOMA…………………………… |
7.592.100,00 |
_SOMA……………… |
7.592.100,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
25.730.000,00 |
DESPESAS CORRENTES |
21.214.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
3.390.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
7.592.100,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |
29.120.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA |
__________ 29.120.000,00 |
ADENDO II
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 – Orçamento Fiscal
|
RECEITA |
R$ |
DESPESA |
R$ |
| RECEITAS CORRENTES |
19.474.900,00 |
DESPESAS CORRENTES |
15.778.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
633.500,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
7.843.800,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
90.000,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
30.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
5.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
6.737.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
18.738.400,00 |
(+)TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE |
1.167.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
8.000,00 |
|
|
| DÉFICIT |
0,00 |
SUPERÁVIT |
3.696.400,00 |
| _SOMA…………… |
19.474.900,00 |
SOMA……………. |
19.474.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
3.010.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
6.393.400,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
80.000,00 |
INVESTIMENTOS |
5.447.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.280.000,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
200.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
650.000,00 |
AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
564.000,00 |
|
|
(+)TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE |
182.000,00 |
|
| DÉFICIT |
3.383.400,00 |
SUPERÁVIT |
0,00 |
| SOMA…………………….. |
6.393.400,00 |
SOMA………….. |
6.393.400,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
19.474.900,00 |
DESPESAS CORRENTES |
15.778.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
3.010.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
6.393.400,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
313.000,00 |
|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |
22.484.900,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA |
_____ 22.484.900,00 |
ADENDO II
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 – Orçamento Seguridade
|
RECEITA |
R$ |
DESPESA |
R$ |
| RECEITAS CORRENTES |
6.255.100,00 |
DESPESAS CORRENTES |
5.436.400,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
63.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
4.063.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
35.000,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.540.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
6.157.100,00 |
(-)TRANSF. PARA O ORÇAMENTO FISCAL |
-1.167.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
|
|
| DÉFICIT |
0,00 |
SUPERÁVIT |
818.700,00 |
| SOMA……………….. |
6.255.100,00 |
SOMA……………. |
6.255.100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
380.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.198.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
0,00 |
INVESTIMENTOS |
1.250.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
380.000,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS |
130.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
0,00 |
|
|
(-)TRANSF. PARA O ORÇAMENTO FISCAL |
-182.000,00 |
|
| DÉFICIT |
818.700,00 |
SUPERÁVIT |
0,00 |
| SOMA…………………. |
1.198.700,00 |
_____SOMA……………….. |
1.198.700,00 |
| RECEITAS CORRENTES |
6.255.100,00 |
DESPESAS CORRENTES |
5.436.400,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
380.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
1.198.700,00 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |
6.635.100,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA |
________6.635.100,00 |
ADENDO III – Orçamento Total/Fiscal/Seguridade
Receita Segundo as Categorias Econômicas Portaria Nº 303/STN, de 28/04/2005 e 406, de 26/05/2006 e 504, de 06/07/2006, e 245 de 27/04/2007
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
25.730.000,00 |
19.474.900,00 |
6.255.100,00 |
|
| 1100.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOIA |
696.500,00 |
633.500,00 |
63.000,00 |
|
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS |
|
|
|
|
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO |
|
|
|
|
| 1112.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |
|
|
|
|
| 1112.01.10.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URAL – MUNICÍPIOS CONVENIADOS |
|
|
|
|
| 1113.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU LQUER NATUREZA |
|
|
|
|
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE |
|
|
|
|
| 1113.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE TRABALHO |
|
|
|
|
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Trabalho – Principal | 000 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
| 001 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
||
| 002 |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
||
| 1113.03.12.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Trabalho – Poder Executivo – Principal | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1113.03.13.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Trabalho- Poder Legislativo – Principal | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1113.03.40.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS |
|
|
|
|
| 1113.03.41.00 | Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Outros Rendimentos – Principal | 000 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
| 001 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
||
| 002 |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
||
| 1118.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS |
|
|
|
|
| 1118.01.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS DF/MUNICÍPIOS |
|
|
|
|
| 1118.01.10.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE RITORIAL URBANA |
|
|
|
|
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 000 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| 001 |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
||
| 002 |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
||
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1118.01.14.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa-Multas Juros | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1118.01.40.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” E BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS |
|
|
|
|
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” e Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 000 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
| 001 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
||
| 002 |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
||
| 1118.01.44.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” e Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros | 000 |
21.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
| 1118.02.30.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURZA |
|
|
|
|
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 000 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
| 001 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
||
| 002 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
||
| 1120.00.00.00 | TAXAS |
|
|
|
|
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA |
|
|
|
|
| 1121.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇO |
|
|
|
|
| 1121.01.10.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇO | 000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 1121.04.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA |
|
|
|
|
| 1121.04.10.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA | 000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
| 1122.01.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
|
|
| 1122.01.10.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 000 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
|
|
|
|
| 1130.00.10.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 000 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| 1138.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – ESPECÍFICA E/ |
|
|
|
|
| 1138.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE |
|
|
|
|
| 1138.02.10.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE |
|
|
|
|
| 1138.02.11.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade- Principal | 017 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |
125.000,00 |
90.000,00 |
35.000,00 |
|
| 1310.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO |
|
|
|
|
| 1310.01.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIO, TARIFAS DE OCUPAÇÃO |
|
|
|
|
| 1310.01.10.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS |
|
|
|
|
| 1310.01.11.00 | Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 1310.01.20.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO |
|
|
|
|
| 1310.01.21.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 1310.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
|
|
|
|
| 1310.99.10.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
|
|
|
|
| 1310.99.11.00 | Outras Receitas Imobiliárias – Principal | 000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 1320.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS |
|
|
|
|
| 1321.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS |
|
|
|
|
| 1321.00.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
|
|
|
|
| 1321.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL |
|
|
|
|
| 1321.00.11.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB | 018 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
| 019 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
||
| 1321.00.11.02 | Remuneração de depósitos bancários-MDE | 001 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
| 022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
||
| 058 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
||
| 059 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
||
| 061 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
||
| 015 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
||
| 1321.00.11.03 | Remuneração de depósitos bancários-SAUDE | 002 |
4.500,00 |
0,00 |
4.500,00 |
| 014 |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
||
| 023 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
||
| 042 |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
||
| 015 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
||
| 065 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
||
| 066 |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
||
| 067 |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
||
| 068 |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
||
| 064 |
2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
||
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 1321.00.11.04 | Remuneração de depósitos bancários – ROYLTIES | 121 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1321.00.11.05 | Remuneração de depósitos bancários- NÃO VINCULADOS | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1321.00.11.06 | Remuneração de depósitos bancários- FNA | 021 |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 029 |
10.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
||
| 1321.00.11.07 | Remuneração de depósitos bancários-CID | 016 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 1321.00.11.08 | Remuneração de depósitos bancários-COSP | 017 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 1690.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS |
|
|
|
|
| 1690.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS |
|
|
|
|
| 1690.99.10.00 | OUTROS SERVIÇOS |
|
|
|
|
| 1690.99.11.00 | Outros Serviços – Principal | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
24.895.500,00 |
18.738.400,00 |
6.157.100,00 |
|
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 1718.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – ESPECÍFICA E/M |
|
|
|
|
| 1718.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
|
|
|
|
| 1718.01.20.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS UNICÍPIOS – COTA MENSAL |
|
|
|
|
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal | 000 |
7.080.000,00 |
7.080.000,00 |
0,00 |
| 001 |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
0,00 |
||
| 002 |
1.770.000,00 |
0,00 |
1.770.000,00 |
||
| 9171.80.12.10 | RECEITA DE REDUÇÃO – FPM | 018 |
-1.416.000,00 |
-1.416.000,00 |
-0,00 |
| 019 |
944.000,00 |
944.000,00 |
0,00 |
||
| 1718.01.50.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD TERRITORIAL RURAL |
|
|
|
|
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal | 000 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
| 001 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
||
| 002 |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
||
| 9171.80.15.10 | RECEITA DE REDUÇÃO – ITR | 018 |
-360,00 |
-360,00 |
-0,00 |
| 019 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
||
| 1718.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
|
|
|
|
| 1718.02.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº.990/89 |
|
|
|
|
| 1718.02.31.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº.990/89 – Principal | 121 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
| 1718.02.40.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II |
|
|
|
|
| 1718.02.41.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo–Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II – Principal | 121 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| 1718.02.60.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP |
|
|
|
|
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 121 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
| 1718.03.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIDADE DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO |
|
|
|
|
| 1718.03.10.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO |
|
|
|
|
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Principal |
|
|
|
|
| 1718.03.11.01 | Transferência de Recursos do SUS – Piso e Atenção Básica – PAB | 065 |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 1718.03.11.02 | Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família – ESF | 064 |
400.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
| 1718.03.11.03 | Transferência de Recursos do SUS-Núcleo de Apoio Saúde da Família – NASF | 064 |
160.000,00 |
0,00 |
160.000,00 |
| 1718.03.11.04 | Transferência de Recursos do SUS- Saúde Bucal – SB | 064 |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| 1718.03.11.05 | Transferência de Recursos do SUS-Agentes Comunitários de Saúde – PACS | 064 |
330.000,00 |
0,00 |
330.000,00 |
| 1718.03.11.06 | Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ | 064 |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
| 1718.03.11.07 | Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro – MAC | 065 |
250.000,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| 1718.03.11.08 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental Saúde | 066 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 1718.03.11.09 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária | 066 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 1718.03.11.10 | Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 067 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 1718.03.11.11 | Transferência de Recursos do SUS – Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica | 068 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 1718.03.11.12 | Transferência de Recursos do SUS – Outra Transferências do FNS | 064 |
450.000,00 |
0,00 |
450.000,00 |
| 1718.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI NAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |
|
|
|
|
| 1718.04.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI NAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |
|
|
|
|
| 1718.04.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal |
|
|
|
|
| 1718.04.11.01 | Transferências de Recursos do FNAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos – SCFV | 029 |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
| 1718.04.11.02 | Transferências de Recursos do FNAS-Piso Básico Fixo – CRAS | 029 |
400.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
| 1718.04.11.03 | Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família – IGDBF | 029 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 1718.04.11.04 | Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IDSUAS | 029 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| 1718.04.11.05 | Transferências de Recursos do FNAS – Pro grama Criança Feliz | 029 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 1718.04.11.06 | Transferências de Recursos do FNAS – Acessuas Trabalho | 029 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 1718.04.11.07 | Transferências de Recursos do FNAS – BPC NA ESCOLA | 029 |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| 1718.04.11.08 | Transferências de Recursos do FNAS – Outras Transferências do FNAS | 029 |
350.000,00 |
0,00 |
350.000,00 |
| 1718.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACINAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO–FND |
|
|
|
|
| 1718.05.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 058 |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
| 1718.05.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE |
|
|
|
|
| 1718.05.21.00 | Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 059 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 1718.05.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCLAR – PNAE |
|
|
|
|
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 060 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| 1718.05.40.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE |
|
|
|
|
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE – Principal | 061 |
630.000,00 |
630.000,00 |
0,00 |
| 1718.05.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- NDE |
|
|
|
|
| 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – NDE – Principal | 015 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| 1718.06.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESON RAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 000 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
| 001 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
||
| 002 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
||
| 9171.80.60.00 | RECEITA DE REDUÇÃO – LC 87/96 | 018 |
-720,00 |
-720,00 |
-0,00 |
| 019 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
||
| 1718.10.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 1718.10.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
|
|
|
|
| 1718.10.11.00 | Transferências de Convênios da União par o Sistema Único de Saúde – SUS-Principal | 014 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 1718.10.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
| 1718.10.21.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal | 022 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
| 1718.10.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
| 1718.10.31.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal | 021 |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| 1718.10.40.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME |
|
|
|
|
| 1718.10.41.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome – Principal | 021 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 1718.10.50.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO |
|
|
|
|
| 1718.10.51.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico Principal | 024 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
| 1718.10.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO |
|
|
|
|
| 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 024 |
450.000,00 |
450.000,00 |
0,00 |
| 1718.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
| 1718.99.10.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União-Principal | 024 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 1728.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS – ESPECÍFICA /M |
|
|
|
|
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 1728.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | ||||
| 1728.01.10.00 | COTA-PARTE DO ICMS | ||||
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS – Principal | 000 |
1.380.000,00 |
1.380.000,00 |
0,00 |
| 001 |
575.000,00 |
575.000,00 |
0,00 |
||
| 002 |
345.000,00 |
0,00 |
345.000,00 |
||
| 9172.80.11.10 | RECEITA DE REDUÇÃO – ICMS | 018 |
-276.000,00 |
-276.000,00 |
-0,00 |
| 019 |
184.000,00 |
184.000,00 |
0,00 |
||
| 1728.01.20.00 | COTA-PARTE DO IPVA |
|
|
|
|
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA – Principal | 000 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
| 001 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
||
| 002 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||
| 9172.80.12.10 | RECEITA DE REDUÇÃO – IPVA | 018 |
-24.000,00 |
-24.000,00 |
-0,00 |
| 019 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
||
| 1728.01.30.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS |
|
|
|
|
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios-Principal | 000 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 001 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
||
| 002 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
||
| 9172.80.13.10 | RECEITA DE REDUÇÃO – IPI | 018 |
-600,00 |
-600,00 |
-0,00 |
| 019 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
||
| 1728.01.40.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |
|
|
|
|
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 000 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| 1728.01.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
|
|
|
|
| 1728.01.91.00 | Outras Transferências dos Estados – Principal | 024 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
| 1728.03.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO |
|
|
|
|
| 1728.03.10.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE–REPASSE FUNDO A FUNDO |
|
|
|
|
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde–Repasse Fundo a Fundo Principal | 042 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 1728.10.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 1728.10.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
| 1728.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal | 022 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
| 1728.10.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS |
|
|
|
|
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 024 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| 1750.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS |
|
|
|
|
| 1758.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – ESPECÍFICA E/M |
|
|
|
|
| 1758.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
|
| 1758.01.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
|
| 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 018 |
3.524.580,00 |
3.524.580,00 |
0,00 |
| 019 |
2.349.720,00 |
2.349.720,00 |
0,00 |
||
| 1758.01.20.00 | TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS |
|
|
|
|
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 1758.01.21.00 | Transf.de Recursos da Complementação da Desenvolv. a Educação Básica e de Valoriz. dos Prof | 018 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
| 019 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
||
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS |
|
|
|
|
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES |
|
|
|
|
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES |
|
|
|
|
| 1921.99.10.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES |
|
|
|
|
| 1921.99.11.00 | Outras Indenizações – Principal | 000 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
| 1922.99.10.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES |
|
|
|
|
| 1922.99.11.00 | Outras Restituições – Principal | 000 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |
3.390.000,00 |
3.010.000,00 |
380.000,00 |
|
| 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
| 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
|
|
|
|
| 2213.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES |
|
|
|
|
| 2213.00.10.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES |
|
|
|
|
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal | 000 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
2.660.000,00 |
2.280.000,00 |
380.000,00 |
|
| 2410.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 2418.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
| 2418.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
|
|
|
|
| 2418.03.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
|
|
|
|
| 2418.03.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 023 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 2418.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
| 2418.05.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
| 2418.05.11.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal | 022 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
| 2418.10.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 2418.10.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
|
|
|
|
| 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS-Principal | 023 |
250.000,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| 2418.10.50.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO |
|
|
|
|
| 2418.10.51.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico Principal | 024 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
| 2418.10.60.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
| 2418.10.61.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal | 024 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
| 2418.10.70.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE |
|
|
|
|
| 2418.10.71.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra – Estrutura em Transporte – Principal | 024 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
| 2418.10.90.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO |
|
|
|
|
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
FONTE |
VALOR TOTAL |
VALOR FISCAL |
VAL.SEGURIDADE |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 024 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 2428.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDRAL, E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 2428.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
| 2428.05.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
| 2428.05.11.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal | 022 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
| 2428.10.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
|
| 2428.10.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
|
|
|
|
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS Principal | 042 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 2428.10.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
| 2428.10.21.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal | 022 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
| 2428.10.50.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO |
|
|
|
|
| 2428.10.51.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | 024 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
| 2428.10.60.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
| 2428.10.61.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente Principal | 024 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| 2428.10.70.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE |
|
|
|
|
| 2428.10.71.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra – Estrutura em Transporte – Principal | 024 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
| 2428.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
|
|
|
|
| 2428.99.10.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
|
|
|
|
| 2428.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados – Principal | 024 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
| 2900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
650.000,00 |
650.000,00 |
0,00 |
|
| 2990.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
| 2990.00.10.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
| 2990.00.11.00 | Demais Receitas de Capital – Principal | 000 |
650.000,00 |
650.000,00 |
0,00 |
| TOTAL………….. |
29.120.000,00 |
22.484.900,00 |
6.635.100,00 |
||
* AS RECEITAS COM CODIGO INICIADO POR “9” SE REFEREM A PORTARIA STN 328, DE 27/08/2001.
* VALOR DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES JA CONSTA AS DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB.
ADENDO IV
Especificação da Despesa – Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
21.214.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
11.906.800,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado |
3.324.539,55 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC |
6.158.500,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
1.615.360,45 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC |
667.500,00 |
|
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais |
26.500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores |
114.400,00 |
|
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
30.000,00 |
|
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato |
27.000,00 |
|
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato |
3.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
9.278.100,00 |
|
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
|
| 3.3.50.41 | Contribuições |
58.000,00 |
|
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais |
11.000,00 |
|
| 3.3.50.92 | Despesas de Exercícios Anteriores |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil |
114.000,00 |
|
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.19 | Auxílio-Fardamento |
53.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo |
4.013.865,11 |
|
| 3.3.90.31 | Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras |
36.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita |
257.500,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção |
103.500,00 |
|
| 3.3.90.34 | Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz. |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF |
580.000,00 |
|
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.38 | Arrendamento Mercantil |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ |
3.388.100,00 |
|
| 3.3.90.41 | Contribuições |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas |
190.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas |
156.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores |
229.134,89 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições |
23.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
7.592.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
6.698.100,00 |
|
|
CÓDIGOS |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| 4.4.90.30 | Material de Consumo |
77.000,00 |
|
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF |
36.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ |
533.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
4.324.500,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
1.543.900,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores |
166.700,00 |
|
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições |
17.000,00 |
|
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
330.000,00 |
|
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis |
330.000,00 |
|
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
564.000,00 |
|
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
564.000,00 |
|
| TOTAL DAS DESPESAS…………………………………. |
28.807.000,00 |
||
Receita Arrecadada nos três exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta e as Receitas Previstas para o exercício em que se elabora a proposta e para o exercício a que se refere a Proposta.
Artigo 22, Inciso III, Letras”A, B e C” da Lei Federal No. 4.320/64 Tabela Explicativa No. 01
|
R E C E I T A |
RECEITA ARRECADADA |
RECEITA PREVISTA |
|||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
|
|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
426.685,42 |
696.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.895.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| TOTAL…………………………………. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
426.685,42 |
25.730.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
| ALIENAÇÃO DE BENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.660.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650.000,00 |
| TOTAL…………………………………. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.390.000,00 |
| TOTAL GERAL……………………………. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
426.685,42 |
29.120.000,00 |
Despesa realizada no exercício imediatamente anterior, despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta, e a despesa prevista para o exercício que se refere a proposta
Artigo 22, Inciso III, Letras “D, E e F” da Lei Federal No. 4.320/64 Tabela Explicativa No. 02
|
D E S P E S A |
REALIZADA 2016 |
FIXADA 2017 |
PREVISTA 2018 |
| DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
9.981.655,01 |
9.844.161,74 |
11.906.800,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
0,00 |
19.800,00 |
30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
519.064,80 |
6.927.444,39 |
9.278.100,00 |
| TOTAL…………………………………. |
10.500.719,81 |
16.791.406,13 |
21.214.900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
| INVESTIMENTOS |
0,00 |
2.345.302,26 |
6.698.100,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
60.500,00 |
330.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
0,00 |
300.850,00 |
564.000,00 |
| TOTAL…………………………………. |
0,00 |
2.706.652,26 |
7.592.100,00 |
| TOTAL GERAL……………………………. |
10.500.719,81 |
19.498.058,39 |
28.807.000,00 |
ADENDO V
Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985
| PODER……………….: 1 – LEGISLATIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 1.01. – CÂMARA MUNICIPAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: CÂMARA MUNICIPAL | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 01 – LEGISLATIVA | FISCAL |
100.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.001 – Reforma e Ampl do Predio da Câmara | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
100.000,00 |
||
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
100.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
100.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.001 – Manutenção das Atividades da Câmara | FISCAL |
961.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
941.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
734.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
600.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
130.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
207.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
40.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
35.000,00 |
|
| 3.3.90.34 | Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz. | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
40.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
20.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
20.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
20.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
1.061.000,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
1.061.000,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 03 – ESSENCIAL À JUSTICA | FISCAL | 56.500,00 | ||
| SUB-FUNÇÃO.: 092 – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.003 – Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
50.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
16.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
34.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO | FISCAL | 585.000,00 | ||
| SUB-FUNÇÃO.: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
579.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
447.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
400.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
33.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
2.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
132.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
40.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.079 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal | FISCAL |
100.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
94.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
62.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
40.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
32.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
12.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.080 – Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal | FISCAL |
28.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
23.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
23.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
8.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO | FISCAL |
60.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 124 – CONTROLE INTERNO | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.004 – Manutenção da Controladoria Municipal | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
57.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
37.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
20.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEGURIDADE |
94.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.060 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
91.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
72.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
60.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
6.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
18.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
923.500,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
923.500,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO | FISCAL |
56.500,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.005 – Criação e Manutenção do Setor De Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
55.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
26.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
29.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
9.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
1.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
1.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.006 – Contribuição ao PASEP | FISCAL |
195.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
195.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
195.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 000 |
190.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.008 – Manutenção das Atividades da Sec de Adm | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| e Finanças | FISCAL |
736.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
720.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
491.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
80.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
350.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 000 |
25.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
229.000,00 |
||
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | |||
| 3.3.50.41 | Contribuições | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |||
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
45.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
80.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
16.000,00 |
||
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
16.000,00 |
||
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |||
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
15.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.009 – Recolhimento Previdenciario ao INSS | FISCAL |
463.860,45 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
463.860,45 |
||
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
455.860,45 |
||
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
455.860,45 |
|
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
|
8.000,00 |
|
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato | 000 |
3.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.007 – Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM | FISCAL |
55.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
55.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
55.000,00 |
|
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
|
|
| 3.3.50.41 | Contribuições | 000 |
54.000,00 |
|
| 3.3.50.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | FISCAL |
270.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.041 – Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
10.000,00 |
|
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
|
10.000,00 |
|
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
260.000,00 |
|
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
|
260.000,00 |
|
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 000 |
260.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.042 – Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN | FISCAL |
25.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
1.000,00 |
||
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
1.000,00 |
||
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
24.000,00 |
||
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
24.000,00 |
||
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
||
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 000 |
24.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.043 – Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS | FISCAL |
210.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
10.000,00 |
||
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
10.000,00 |
||
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
200.000,00 |
|
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
|
200.000,00 |
|
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 000 |
200.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.044 – Amortização da Divida e Juros. | FISCAL |
81.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
1.000,00 |
|
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
|
1.000,00 |
|
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
80.000,00 |
|
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA |
|
80.000,00 |
|
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 000 |
80.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
2.092.360,45 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
2.092.360,45 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.03. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO | FISCAL |
235.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.011 – Manutenção das Atividades da Sec. De Tributação | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
230.500,00 |
||
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
207.000,00 |
||
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
180.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
23.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 000 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
4.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
4.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
4.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
235.000,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
235.000,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.04. – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 18 – GESTÃO AMBIENTAL | FISCAL |
50.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 544 – RECURSOS HÍDRICOS | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.047 – Perfuração e Instalação de Poços Tubulares | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
50.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
50.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
30.000,00 |
|
| ESPECIFICAÇÃO | ORÇAMENTO | VALOR | ||
| FUNÇÃO…..: 20 – AGRICULTURA | FISCAL |
60.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 605 – ABASTECIMENTO | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.045 – Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
60.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
60.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
60.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.046 – Reforma do Mercado | FISCAL |
160.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
160.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
160.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 024 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
80.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.012 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | FISCAL |
702.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.04. – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
691.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
371.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
200.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
130.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
320.000,00 |
|
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
|
|
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
150.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
80.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.41 | Contribuições | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.013 – Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores | FISCAL |
245.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
245.500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
245.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.04. – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
200.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
1.217.500,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
1.217.500,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
10.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.014 – Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
10.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
10.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
400.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.004 – Construção e Reformas de Quadra de Esportes | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
400.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
400.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 022 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 001 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 022 |
300.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 022 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.048 – Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas | FISCAL |
85.000,00 |
||
| CÓDIGO | NATUREZA DAS DESPESA | FON | DESDOBRAMENTO | T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
85.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
85.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 001 |
20.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 001 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.049 – Aquisição de Imóveis | FISCAL |
80.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
80.000,00 |
|
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
80.000,00 |
|
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 001 |
80.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | FISCAL |
2.448.500,00 |
||
| CÓDIGO | NATUREZA DAS DESPESA | FON | DESDOBRAMENTO | TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
2.363.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
1.153.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 001 |
150.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 001 |
913.500,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 001 |
80.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
1.210.000,00 |
|
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
|
|
| 3.3.50.41 | Contribuições | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 001 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.19 | Auxílio-Fardamento | 001 |
35.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
600.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
135.000,00 |
|
| 3.3.90.31 | Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 001 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
250.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
100.000,00 |
|
| 3.3.90.41 | Contribuições | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 001 |
5.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
85.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
85.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
80.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.017 – Manutenção do Programa Salário Educação |
FISCAL |
349.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
264.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
264.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 058 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 058 |
173.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 058 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 058 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 058 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 058 |
2.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
85.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
85.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 058 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 058 |
25.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
25.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 058 |
25.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 058 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.018 – Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| Escola | FISCAL |
45.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
31.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
31.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 059 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 059 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 059 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 059 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
14.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
14.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 059 |
8.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 059 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.019 – Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE | FISCAL |
164.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
164.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
164.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
90.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 060 |
70.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 060 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.005 – Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino | FISCAL |
810.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
810.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
810.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 022 |
80.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 001 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 022 |
710.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 022 |
10.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.006 – Instalação de Sala de informática | FISCAL |
58.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
58.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
58.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 001 |
3.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
40.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 022 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.007 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes | FISCAL |
273.400,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
273.400,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
273.400,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 015 |
157.400,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 022 |
80.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 022 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.020 – Manutenção do Programa Transporte Escoalr – Ensino Fundamental | FISCAL |
655.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
655.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
655.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
80.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 061 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 061 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
150.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 061 |
380.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 061 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
63.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 362 – ENSINO MÉDIO | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.083 – Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
63.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
63.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 061 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 061 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 061 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.084 – Programa Estadual de Transporte Escolar – PETERN | FISCAL |
114.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
114.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
114.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 022 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 022 |
80.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 022 |
2.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.077 – Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino | FISCAL |
0,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTA L |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
0,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
0,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 022 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 022 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 022 |
0,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
273.100,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.023 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
252.100,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
91.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 001 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 001 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
161.100,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.19 | Auxílio-Fardamento | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
80.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 015 |
12.100,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 001 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
20.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
21.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
21.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
20.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
74.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
74.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 060 |
40.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 060 |
3.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.025 – Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Infantil | FISCAL |
225.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
225.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
225.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 061 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 001 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 061 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 061 |
109.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 061 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
99.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.026 – Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
84.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
35.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 001 |
8.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
49.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 001 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
15.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
15.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.027 – Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE – EJA | FISCAL |
61.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
61.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
61.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 060 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 060 |
6.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 27 – DESPORTE E LAZER | ||||
| SUB-FUNÇÃO.: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.009 – Contrução e refomra de Quadras | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| Poliesportiva | FISCAL |
280.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
280.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
280.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 024 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
220.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 024 |
10.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
6.567.000,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05.01 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
936.600,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
925.600,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
622.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 019 |
150.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 019 |
400.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 001 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 019 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
303.600,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 019 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.19 | Auxílio-Fardamento | 019 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 019 |
157.600,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 019 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 001 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 019 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 001 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 019 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 019 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | ||||
| SUB-FUNÇÃO.: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.034 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05.01 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| – Ensino Infantil | FISCAL |
366.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
355.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
249.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 019 |
140.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 019 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 019 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
106.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.19 | Auxílio-Fardamento | 019 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 001 |
25.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 019 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 019 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 019 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 019 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 001 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 019 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
66.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.081 – Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 40% | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
60.000,00 |
||
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
31.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05.01 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 019 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 019 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 019 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
29.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 019 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 019 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 019 |
4.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 019 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 019 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 019 |
1.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
1.368.600,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05.02 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
1.438.900,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.035 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – Ensino Fundamental | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
1.438.900,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
1.438.900,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 018 |
200.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 001 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 018 |
913.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 001 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 018 |
250.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 018 |
900,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
404.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.036 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – Ensino Infantil | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
404.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
404.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 018 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 018 |
300.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 018 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 018 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO | FISCAL |
79.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.082 – Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 60% | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.05.02 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
79.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
79.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 018 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 018 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 018 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 001 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 018 |
2.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
1.921.900,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
9.857.500,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.06. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 13 – CULTURA | FISCAL |
148.500,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 392 – DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.029 – Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
129.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
36.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
6.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
93.000,00 |
|
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
|
|
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.31 | Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
6.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
19.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
19.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
3.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.030 – Promoção de Eventos Culturais | FISCAL |
121.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
121.000,00 |
||
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
121.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.06. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.31 | Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
80.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
3.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 27 – DESPORTE E LAZER | FISCAL |
52.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.031 – Promoção de Eventos Esportivos | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
52.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
52.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.31 | Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.032 – Manutenção do Setor Desportivo | FISCAL |
141.539,55 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
124.539,55 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
66.539,55 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
2.539,55 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
13.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
58.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.31 | Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras | 000 |
3.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.06. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
17.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
17.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
3.000,00 |
|
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
463.039,55 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
463.039,55 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 15 – URBANISMO | FISCAL |
221.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.011 – Const. Ampl. e Ref. de Praças | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
221.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
221.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 024 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
150.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.013 – Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas | FISCAL |
275.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
275.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
275.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
250.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.014 – Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | FISCAL |
612.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
612.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
612.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 024 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
500.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 024 |
10.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.053 – Aquisição de Imóveis | FISCAL |
60.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
60.000,00 |
|
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
60.000,00 |
|
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 000 |
60.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 15 – URBANISMO | FISCAL |
51.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 452 – SERVIÇOS URBANOS | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.037 – Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
51.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
51.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
25.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.038 – Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia | FISCAL |
325.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
305.500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
305.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 017 |
150.500,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
60.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
20.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
20.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
20.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.010 – Conservação da Estrutura de Prédios Públicos | FISCAL |
46.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
46.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
46.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.012 – Urbanização de áreas comuns com A construção de Calçadas e Passeios Públicos | FISCAL |
106.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
106.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
106.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 024 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 024 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.015 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos | FISCAL |
101.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
101.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
101.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 024 |
80.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.016 – Aquisição de Imóveis | FISCAL |
62.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
62.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
2.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
|
60.000,00 |
|
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 000 |
60.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.050 – Urbanização da Lagoa Central | FISCAL |
306.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
306.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
306.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
300.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 024 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições | 024 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.051 – Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos | FISCAL |
41.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
41.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
41.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
40.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.052 – Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas | FISCAL |
20.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
20.000,00 |
||
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
20.000,00 |
||
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
20.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.039 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos | FISCAL |
1.043.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
1.010.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
566.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
350.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
180.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
444.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
180.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 016 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
80.000,00 |
|
| 3.3.90.37 | Locação de Mão-de-Obra | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.38 | Arrendamento Mercantil | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
150.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
33.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
33.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
3.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.085 – Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública | FISCAL |
422.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
381.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
381.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
350.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
41.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
41.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 26 – TRANSPORTE | FISCAL |
167.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.017 – Melhoramento de Infraestrutura das Estradas | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
167.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
167.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
100.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.018 – Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros | FISCAL |
31.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
31.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
31.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.019 – Construção de Abrigos Rodoviários | FISCAL |
112.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
112.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
112.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
90.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições | 024 |
1.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
4.001.500,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
4.001.500,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.08. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | FISCAL |
17.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 691 – PROMOÇÃO COMERCIAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.042 – Logística Turística para Agentes Locais | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
17.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
17.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.055 – Aquisiçãoo de Equipamentos e Material Permanente | FISCAL |
5.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | FISCAL |
176.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 695 – TURISMO | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.054 – Reforma e Melhoria de Terminal Turístico | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
176.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
176.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 024 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
150.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 024 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições | 024 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.041 – Manutenção da Sec. de Turismo | FISCAL |
309.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.08. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
306.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
190.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
150.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
116.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.086 – Criação e Manutenção de Rotas Turísticas | FISCAL |
23.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
17.000,00 |
||
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
17.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
6.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.08. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | ||||
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. | 530.000,00 | |||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… | 530.000,00 | |||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 10 – SAÚDE | SEGURIDADE |
428.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.043 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
417.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
371.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
80.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 064 |
250.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 064 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
45.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 064 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.044 – Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” | SEGURIDADE |
407.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
390.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
337.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 002 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
250.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 064 |
60.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
53.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 064 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
6.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
16.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
16.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | SEGURIDADE |
1.747.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
1.699.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
1.102.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | |||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 002 |
696.500,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 002 |
300.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
70.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 002 |
30.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
6.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
597.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.19 | Auxílio-Fardamento | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
300.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 002 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 002 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
230.000,00 |
|
| 3.3.90.41 | Contribuições | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 002 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 002 |
6.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
48.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
48.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 002 |
6.000,00 |
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
12.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.046 – Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal” | SEGURIDADE |
212.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
201.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
156.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
130.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 064 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 064 |
8.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 064 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
45.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 064 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
6.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
500,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.047 – Manutenção do PSE | SEGURIDADE |
27.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
18.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
7.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
11.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
9.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
9.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
3.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
500,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.048 – Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio á Saúde da Família | SEGURIDADE |
232.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
211.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
164.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
120.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 064 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 064 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
47.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 064 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
21.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
21.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
15.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB | SEGURIDADE | 276.000,00 | ||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
239.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
55.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
8.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 064 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 002 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
184.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
40.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
100.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 064 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
37.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
37.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.050 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | SEGURIDADE |
18.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
14.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
5.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
9.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 002 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
3.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
4.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
4.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
3.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.055 – Manutenção das Atividades de Vig. Saúde – Vig. Epidemiologica | SEGURIDADE |
129.100,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
118.600,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
99.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 066 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 066 |
80.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 066 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 066 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 066 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
19.600,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 066 |
500,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 066 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 066 |
500,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 066 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
100,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 066 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 066 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
10.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
10.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 066 |
500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.087 – Manutenção das Ações do Programa De Acesso e da Qualidade – PMAQ | SEGURIDADE |
402.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
382.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
342.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 064 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 002 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 064 |
250.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
2.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
40.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
3.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
20.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
20.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.088 – Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR | SEGURIDADE |
58.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
53.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
14.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 068 |
10.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 068 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 068 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
39.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 068 |
28.500,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 068 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 068 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.089 – Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde | SEGURIDADE |
70.700,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
50.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
20.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 064 |
15.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
30.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 064 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 064 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 064 |
12.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
20.700,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
20.700,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 064 |
700,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.090 – Conferencia Municipal da Saúde | SEGURIDADE |
24.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
24.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
24.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 002 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 002 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.054 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria | SEGURIDADE |
28.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
24.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
9.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 066 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 066 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 002 |
500,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 066 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 066 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 066 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
14.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 066 |
500,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 066 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 066 |
500,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 066 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 066 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
4.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
4.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 066 |
500,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 10 – SAÚDE | SEGURIDADE |
101.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.020 – Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
101.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
101.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 014 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 023 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.021 – Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde | SEGURIDADE |
424.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
424.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
424.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 023 |
11.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 014 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 023 |
238.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 042 |
121.500,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 023 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições | 023 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.023 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | SEGURIDADE |
34.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
34.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
34.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
10.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 014 |
1.500,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 023 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
1.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 023 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.052 – Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC | SEGURIDADE |
495.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
438.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
350.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 065 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 065 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 065 |
12.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 002 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 065 |
276.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 065 |
2.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
88.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 065 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 065 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 065 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 065 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 065 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 065 |
5.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
57.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
57.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 002 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 |
50.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 065 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 17 – SANEAMENTO | FISCAL |
356.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.056 – Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
356.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
356.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
350.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 024 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.93 | Indenizações e Restituições | 024 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.057 – Construção de Unidades Sanitarias | FISCAL |
125.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
125.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
125.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 024 |
120.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.091 – Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento | FISCAL |
54.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
51.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
34.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
6.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
17.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
5.650.800,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
5.650.800,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEGURIDADE |
32.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.092 – Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
31.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
13.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 029 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 029 |
6.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 029 |
2.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
17.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
6.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
1.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
1.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEGURIDADE |
15.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.068 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
15.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
15.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
3.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.071 – Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | SEGURIDADE |
213.134,89 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
190.134,89 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
100.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 029 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 029 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 029 |
13.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 029 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
89.634,89 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
60.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
634,89 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
23.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
23.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.094 – Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade | SEGURIDADE |
23.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
23.000,00 |
||
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
18.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
4.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.095 – Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | SEGURIDADE |
69.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
64.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
45.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 029 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 029 |
25.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 029 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
19.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
6.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.096 – Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes | SEGURIDADE |
18.000,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
18.000,00 |
||
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
5.000,00 |
||
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
13.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
3.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.097 – Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente – FIA | SEGURIDADE |
25.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
25.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
5.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
20.000,00 |
|
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
|
|
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEGURIDADE |
24.500,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.064 – Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
24.500,00 |
||
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
24.500,00 |
||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
TOTAL |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
13.500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.056 – MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL | SEGURIDADE |
11.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
11.500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
11.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.062 – MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | SEGURIDADE |
115.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
115.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
115.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 000 |
30.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.066 – Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS | SEGURIDADE |
17.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
17.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
10.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
2.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T O TAL |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
7.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.069 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEGURIDADE |
456.500,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
446.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
331.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
120.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
180.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – PC | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
115.000,00 |
|
| 3.3.50.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
|
|
|
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.41 | Contribuições | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 000 |
3.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
10.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
10.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
8.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.059 – Aquisição de Veiculo para o CRAS | SEGURIDADE | 252.000,00 | ||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
252.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
252.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 021 |
217.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 021 |
5.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 1.060 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
SEGURIDADE |
35.000,00 |
||
| CÓDIGO | NATUREZA DAS DESPESA | FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
35.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
35.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 021 |
20.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 021 |
10.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: | 2.065 – Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS. | SEGURIDADE | 475.665,11 | |
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
450.165,11 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
315.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 029 |
230.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 029 |
50.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 029 |
30.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
134.665,11 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 029 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
86.665,11 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHOE ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 029 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
25.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
25.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
25.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.070 – Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF. |
SEGURIDADE |
81.000,00 |
||
| CÓDIGO | NATUREZA DAS DESPESA | FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
67.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
25.500,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
3.000,00 |
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 029 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
42.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 029 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 029 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
6.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
5.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
13.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
13.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
8.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 | 500,00 | |
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: | 2.073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | SEGURIDADE |
89.000,00 |
|
| CÓDIGO | NATUREZA DAS DESPESA | FON | DESDOBRAMENTO | T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
80.500,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
29.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 029 |
10.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 029 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 029 |
3.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
51.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 029 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 029 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
8.500,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
8.500,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
8.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.093 – Apoiar as Ações do Selo Unicef | SEGURIDADE | 15.000,00 | ||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
15.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
15.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTA L |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
3.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEGURIDADE |
156.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 333 – EMPREGABILIDADE | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.072 – MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS/TRABALHO | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
149.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
44.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 029 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 029 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 029 |
8.000,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
1.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
105.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 029 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 029 |
80.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 029 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 029 |
10.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
500,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
7.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
7.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 029 |
5.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 029 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | SEGURIDADE |
139.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 482 – HABITAÇÃO URBANA | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.074 – Manutenção do Setor de Habitação | ||||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
107.000,00 |
|
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
27.000,00 |
|
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PC | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 000 |
6.000,00 |
|
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 000 |
500,00 |
|
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
80.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 000 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 121 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 000 |
2.000,00 |
|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 000 |
8.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 000 |
15.000,00 |
|
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 121 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
1.000,00 |
|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
|
32.000,00 |
|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS |
|
32.000,00 |
|
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 000 |
30.000,00 |
|
| 4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 000 |
2.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 10 – SAÚDE | SEGURIDADE |
181.500,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.051 – Manutenção da Farmácia Básica | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
181.500,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
181.500,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 002 |
50.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 042 |
40.000,00 |
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 067 |
60.500,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 002 |
5.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 067 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 002 |
5.000,00 |
|
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 067 |
1.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 16 – HABITAÇÃO | SEGURIDADE | 130.000,00 | ||
| SUB-FUNÇÃO.: 482 – HABITAÇÃO URBANA | ||||
| PROJ./ATIV.: 1.058 – Aquisição de Imovel | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |
130.000,00 |
||
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
130.000,00 |
||
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 000 |
130.000,00 |
|
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| PROJ./ATIV.: 2.075 – Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda | SEGURIDADE |
200.000,00 |
||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
|
200.000,00 |
|
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
200.000,00 |
|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|
|
|
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 000 |
20.000,00 |
|
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 000 |
100.000,00 |
|
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas | 000 |
80.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
2.774.800,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
2.774.800,00 |
|||
| PODER……………….: 2 – EXECUTIVO | ||||
| ÓRGAO……………….: 9.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
| UNIDADE ORÇAMENTARIA….: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇAMENTO |
VALOR |
||
| FUNÇÃO…..: 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | FISCAL |
313.000,00 |
||
| SUB-FUNÇÃO.: 999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
| PROJ./ATIV.: 2.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||||
|
CÓDIGO |
NATUREZA DAS DESPESA |
FON |
DESDOBRAMENTO |
T OTAL |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
313.000,00 |
|
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
313.000,00 |
|
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 000 |
313.000,00 |
|
| TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. |
313.000,00 |
|||
| TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… |
313.000,00 |
|||
ADENDO VI
Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Sub-Funções por Projetos e Atividades
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 01 | LEGISLATIVA |
|
|
|
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA |
|
|
|
| 1.001 | Reforma e Ampl do Predio da Câmara |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
| 2.001 | Manutenção das Atividades da Câmara |
|
961.000,00 |
961.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTICA |
|
|
|
| 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
|
|
|
| 2.003 | Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município |
|
56.500,00 |
56.500,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
| 2.002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
|
585.000,00 |
585.000,00 |
| 2.079 | Manutenção das Atividades da Guarda Municipal |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2.080 | Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal |
|
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2.005 | Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado |
|
56.500,00 |
56.500,00 |
| 2.006 | Contribuição ao PASEP |
|
195.000,00 |
195.000,00 |
| 2.008 | Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças |
|
736.000,00 |
736.000,00 |
| 2.009 | Recolhimento Previdenciario ao INSS |
|
463.860,45 |
463.860,45 |
| 2.007 | Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
|
| 2.011 | Manutenção das Atividades da Sec. De Tributação |
|
235.000,00 |
235.000,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO |
|
|
|
| 2.004 | Manutenção da Controladoria Municipal |
|
60.000,00 |
60.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
| 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
|
|
|
| 2.092 | Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas |
|
32.000,00 |
32.000,00 |
| 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
|
|
|
| 2.060 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
|
94.000,00 |
94.000,00 |
| 2.068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2.071 | Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV |
|
213.134,89 |
213.134,89 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 2.094 | Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
| 2.095 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz |
|
69.500,00 |
69.500,00 |
| 2.096 | Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 2.097 | Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente – FIA |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
|
|
|
| 2.064 | Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas |
|
24.500,00 |
24.500,00 |
| 2.056 | MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL |
|
11.500,00 |
11.500,00 |
| 2.062 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
| 2.066 | Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS |
|
17.500,00 |
17.500,00 |
| 2.069 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
456.500,00 |
456.500,00 |
| 1.059 | Aquisição de Veiculo para o CRAS |
252.000,00 |
|
252.000,00 |
| 1.060 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
| 2.065 | Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS. |
|
475.665,11 |
475.665,11 |
| 2.070 | Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF. |
|
81.000,00 |
81.000,00 |
| 2.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS |
|
89.000,00 |
89.000,00 |
| 2.093 | Apoiar as Ações do Selo Unicef |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 333 | EMPREGABILIDADE |
|
|
|
| 2.072 | MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS/TRABALHO |
|
156.000,00 |
156.000,00 |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA |
|
|
|
| 2.074 | Manutenção do Setor de Habitação |
|
139.000,00 |
139.000,00 |
| 10 | SAÚDE |
|
|
|
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
|
| 2.043 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude |
|
428.000,00 |
428.000,00 |
| 2.044 | Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” |
|
407.000,00 |
407.000,00 |
| 2.045 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
|
1.747.500,00 |
1.747.500,00 |
| 2.046 | Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal” |
|
212.000,00 |
212.000,00 |
| 2.047 | Manutenção do PSE |
|
27.500,00 |
27.500,00 |
| 2.048 | Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio á Saúde da Família |
|
232.000,00 |
232.000,00 |
| 2.049 | Manutenção do Programa de Atenção Básica- PAB |
|
276.000,00 |
276.000,00 |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 2.050 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 2.051 | Manutenção da Farmácia Básica |
|
181.500,00 |
181.500,00 |
| 2.055 | Manutenção das Atividades de Vig. Saúde- Vig. Epidemiologica |
|
129.100,00 |
129.100,00 |
| 2.087 | Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade – PMAQ |
|
402.000,00 |
402.000,00 |
| 2.088 | Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR |
|
58.500,00 |
58.500,00 |
| 2.089 | Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde |
|
70.700,00 |
70.700,00 |
| 2.090 | Conferencia Municipal da Saúde |
|
24.000,00 |
24.000,00 |
| 2.054 | Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
|
28.500,00 |
28.500,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
|
|
|
| 1.020 | Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família |
101.000,00 |
|
101.000,00 |
| 1.021 | Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde |
424.500,00 |
|
424.500,00 |
| 1.023 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
34.500,00 |
|
34.500,00 |
| 2.052 | Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC |
|
495.000,00 |
495.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO |
|
|
|
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
| 2.014 | Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
| 1.004 | Construção e Reformas de Quadra de Esportes |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
| 1.048 | Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas |
85.000,00 |
|
85.000,00 |
| 1.049 | Aquisição de Imóveis |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
|
2.448.500,00 |
2.448.500,00 |
| 2.017 | Manutenção do Programa Salário Educação |
|
349.000,00 |
349.000,00 |
| 2.018 | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola |
|
45.000,00 |
45.000,00 |
| 2.019 | Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE |
|
164.000,00 |
164.000,00 |
| 2.035 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Fundamental |
|
1.438.900,00 |
1.438.900,00 |
| 1.005 | Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino |
810.000,00 |
|
810.000,00 |
| 1.006 | Instalação de Sala de informática |
58.000,00 |
|
58.000,00 |
| 1.007 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes |
273.400,00 |
|
273.400,00 |
| 2.033 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% |
|
936.600,00 |
936.600,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 2.020 | Manutenção do Programa Transporte Escoalr – Ensino Fundamental |
|
655.000,00 |
655.000,00 |
| 362 | ENSINO MÉDIO |
|
|
|
| 2.083 | Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar |
|
63.000,00 |
63.000,00 |
| 2.084 | Programa Estadual de Transporte Escolar- PETERN |
|
114.000,00 |
114.000,00 |
| 2.077 | Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino |
|
0,00 |
0,00 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
| 2.023 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil |
|
273.100,00 |
273.100,00 |
| 2.024 | Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE – Ensino Infantil |
|
74.000,00 |
74.000,00 |
| 2.034 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%- Ensino Infantil |
|
366.000,00 |
366.000,00 |
| 2.036 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Infantil |
|
404.000,00 |
404.000,00 |
| 2.025 | Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Infantil |
|
225.000,00 |
225.000,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
|
|
|
| 2.026 | Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos |
|
99.000,00 |
99.000,00 |
| 2.027 | Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE – EJA |
|
61.000,00 |
61.000,00 |
| 2.081 | Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 40% |
|
66.000,00 |
66.000,00 |
| 2.082 | Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 60% |
|
79.000,00 |
79.000,00 |
| 13 | CULTURA |
|
|
|
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
|
|
|
| 2.029 | Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura |
|
148.500,00 |
148.500,00 |
| 2.030 | Promoção de Eventos Culturais |
|
121.000,00 |
121.000,00 |
| 15 | URBANISMO |
|
|
|
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
|
|
|
| 1.011 | Const. Ampl. e Ref. de Praças |
221.000,00 |
|
221.000,00 |
| 1.013 | Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas |
275.000,00 |
|
275.000,00 |
| 1.014 | Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas |
612.000,00 |
|
612.000,00 |
| 1.053 | Aquisição de Imóveis |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
| 2.037 | Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros |
|
51.000,00 |
51.000,00 |
| 2.038 | Manutenção e Ampliação da Rede Pública |
|
325.500,00 |
325.500,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 1.010 | Conservação da Estrutura de Prédios Públicos |
46.000,00 |
|
46.000,00 |
| 1.012 | Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos |
106.000,00 |
|
106.000,00 |
| 1.015 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos |
101.000,00 |
|
101.000,00 |
| 1.016 | Aquisição de Imóveis |
62.000,00 |
|
62.000,00 |
| 1.050 | Urbanização da Lagoa Central |
306.000,00 |
|
306.000,00 |
| 1.051 | Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos |
41.000,00 |
|
41.000,00 |
| 1.052 | Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
| 2.039 | Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos |
|
1.043.000,00 |
1.043.000,00 |
| 2.085 | Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública |
|
422.000,00 |
422.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO |
|
|
|
| 482 | HABITAÇÃO URBANA |
|
|
|
| 1.058 | Aquisição de Imovel |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
| 2.075 | Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO |
|
|
|
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
|
|
|
| 1.056 | Ampliação do Sistema de Saneamento Básico |
356.000,00 |
|
356.000,00 |
| 1.057 | Construção de Unidades Sanitarias |
125.000,00 |
|
125.000,00 |
| 2.091 | Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento |
|
54.000,00 |
54.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
|
|
|
| 544 | RECURSOS HÍDRICOS |
|
|
|
| 1.047 | Perfuração e Instalação de Poços Tubulares |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA |
|
|
|
| 605 | ABASTECIMENTO |
|
|
|
| 1.045 | Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| 1.046 | Reforma do Mercado |
160.000,00 |
|
160.000,00 |
| 2.012 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura |
|
702.000,00 |
702.000,00 |
| 2.013 | Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores |
|
245.500,00 |
245.500,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
|
|
| 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL |
|
|
|
| 2.042 | Logística Turística para Agentes Locais |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
| 1.055 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
| 695 | TURISMO |
|
|
|
| 1.054 | Reforma e Melhoria de Terminal Turístico |
176.000,00 |
|
176.000,00 |
| 2.041 | Manutenção da Sec. de Turismo |
|
309.000,00 |
309.000,00 |
| 2.086 | Criação e Manutenção de Rotas Turísticas |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE |
|
|
|
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
|
|
|
| 1.017 | Melhoramento de Infraestrutura das Estradas |
167.000,00 |
|
167.000,00 |
| 1.018 | Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros |
31.000,00 |
|
31.000,00 |
| 1.019 | Construção de Abrigos Rodoviários |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
| 27 | DESPORTE E LAZER |
|
|
|
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
|
|
|
| 2.031 | Promoção de Eventos Esportivos |
|
52.000,00 |
52.000,00 |
| 2.032 | Manutenção do Setor Desportivo |
|
141.539,55 |
141.539,55 |
| 1.009 | Contrução e refomra de Quadras Poliesportiva |
280.000,00 |
|
280.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
|
|
|
| 1.041 | Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN |
270.000,00 |
|
270.000,00 |
| 1.042 | Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| 1.043 | Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
| 1.044 | Amortização da Divida e Juros. |
81.000,00 |
|
81.000,00 |
| SUB-TOTAL………………………………….. |
6.741.400,00 |
22.065.600,00 |
28.807.000,00 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA…………………………………………………… |
313.000,00 |
|||
| TOTAL…………………………………………………………………… |
29.120.000,00 |
|||
ADENDO VII
Demonstrativo da Despesa por Funções e Sub-Funções conforme o Vínculo com os Recursos
Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
| 01 | LEGISLATIVA |
|
|
|
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA |
1.061.000,00 |
|
1.061.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTICA |
|
|
|
| 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL |
56.500,00 |
|
56.500,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.219.360,45 |
|
2.219.360,45 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
235.000,00 |
|
235.000,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
| 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
|
32.000,00 |
32.000,00 |
| 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
117.000,00 |
|
457.634,89 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
9.500,00 |
|
1.572.665,11 |
| 333 | EMPREGABILIDADE |
148.000,00 |
|
156.000,00 |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA |
|
139.000,00 |
139.000,00 |
| 10 | SAÚDE |
|
|
|
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
|
4.242.300,00 |
4.242.300,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
|
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO |
|
|
|
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
45.000,00 |
|
7.743.400,00 |
| 362 | ENSINO MÉDIO |
|
177.000,00 |
177.000,00 |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL |
404.000,00 |
|
1.342.100,00 |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
|
305.000,00 |
305.000,00 |
| 13 | CULTURA |
|
|
|
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
269.500,00 |
|
269.500,00 |
| 15 | URBANISMO |
|
|
|
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.168.000,00 |
|
1.168.000,00 |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS |
1.734.500,00 |
|
2.523.500,00 |
| 16 | HABITAÇÃO |
|
|
|
| 482 | HABITAÇÃO URBANA |
|
330.000,00 |
330.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO |
|
|
|
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
|
535.000,00 |
535.000,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
T OTAL |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL |
|
|
|
| 544 | RECURSOS HÍDRICOS |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA |
|
|
|
| 605 | ABASTECIMENTO |
1.167.500,00 |
|
1.167.500,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
|
|
| 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL |
17.000,00 |
|
22.000,00 |
| 695 | TURISMO |
309.000,00 |
|
508.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE |
|
|
|
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
310.000,00 |
|
310.000,00 |
| 27 | DESPORTE E LAZER |
|
|
|
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO |
473.539,55 |
|
473.539,55 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
586.000,00 |
|
586.000,00 |
| SUB-TOTAL………………………………….. |
10.440.400,00 |
18.366.600,00 |
28.807.000,00 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA…………………………………………………… |
313.000,00 |
|||
| TOTAL…………………………………………………………………… |
29.120.000,00 |
|||
|
CÓDIGO |
01 |
03 |
04 |
08 |
10 |
TOTAL |
| 1.01 |
1.061.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.061.000,00 |
| 2.01 |
0,00 |
56.500,00 |
773.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
923.500,00 |
| 2.02 |
0,00 |
0,00 |
1.506.360,45 |
0,00 |
0,00 |
1.506.360,45 |
| 2.03 |
0,00 |
0,00 |
235.000,00 |
0,00 |
0,00 |
235.000,00 |
| 2.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.115.800,00 |
5.115.800,00 |
| 2.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.263.300,00 |
181.500,00 |
2.444.800,00 |
| TOTAL |
1.061.000,00 |
56.500,00 |
2.514.360,45 |
2.357.300,00 |
5.297.300,00 |
11.286.460,45 |
| TOTAL % |
3,64 |
0,19 |
8,63 |
8,10 |
18,19 |
38,76 |
| Funções | ||||||
| CÓDIGOS DAS FUNÇÕES | NOMECLATURA | |||||
| 01 | LEGISLATIVA | |||||
| 03 | ESSENCIAL À JUSTICA | |||||
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |||||
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||
| 10 | SAÚDE | |||||
|
CÓDIGO |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
TOTAL |
| 1.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.05 |
9.577.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.577.500,00 |
| 2.06 |
0,00 |
269.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
269.500,00 |
| 2.07 |
0,00 |
0,00 |
3.691.500,00 |
0,00 |
0,00 |
3.691.500,00 |
| 2.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
535.000,00 |
535.000,00 |
| 2.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.000,00 |
0,00 |
330.000,00 |
| TOTAL |
9.577.500,00 |
269.500,00 |
3.691.500,00 |
330.000,00 |
535.000,00 |
14.403.500,00 |
| TOTAL % |
32,89 |
0,93 |
12,68 |
1,13 |
1,84 |
49,46 |
| Funções | ||||||
| CÓDIGOS DAS
FUNÇÕES |
NOMECLATURA | |||||
| 12 | EDUCAÇÃO | |||||
| 13 | CULTURA | |||||
| 15 | URBANISMO | |||||
| 16 | HABITAÇÃO | |||||
| 17 | SANEAMENTO | |||||
|
CÓDIGO |
18 |
20 |
23 |
26 |
27 |
TOTAL |
| 1.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.04 |
50.000,00 |
1.167.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.217.500,00 |
| 2.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 2.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193.539,55 |
193.539,55 |
| 2.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310.000,00 |
0,00 |
310.000,00 |
| 2.08 |
0,00 |
0,00 |
530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
530.000,00 |
| 2.09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
1.167.500,00 |
530.000,00 |
310.000,00 |
473.539,55 |
2.531.039,55 |
| TOTAL % |
0,17 |
4,01 |
1,82 |
1,06 |
1,63 |
8,69 |
| Funções | ||||||
| CÓDIGOS DAS FUNÇÕES | NOMECLATURA | |||||
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |||||
| 20 | AGRICULTURA | |||||
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |||||
| 26 | TRANSPORTE | |||||
| 27 | DESPORTE E LAZER | |||||
|
CÓDIGO |
28 |
00 |
00 |
00 |
00 |
T OTAL |
| 1.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.02 |
586.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586.000,00 |
| 2.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
586.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586.000,00 |
| TOTAL % |
2,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,01 |
| Funções | ||||||
| CÓDIGOS DAS FUNÇÕES | NOMECLATURA | |||||
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||||
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO
Artigo 2º, Parágrafo 2º, Inciso III, da Lei Federal Nº 4.320/64
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 1.001 | Reforma e Ampl do Predio da Câmara |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
| 2.001 | Manutenção das Atividades da Câmara |
|
961.000,00 |
961.000,00 |
| 2.003 | Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município |
|
56.500,00 |
56.500,00 |
| 2.002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
|
585.000,00 |
585.000,00 |
| 2.079 | Manutenção das Atividades da Guarda Municipal |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
| 2.080 | Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal |
|
28.000,00 |
28.000,00 |
| 2.005 | Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado |
|
56.500,00 |
56.500,00 |
| 2.006 | Contribuição ao PASEP |
|
195.000,00 |
195.000,00 |
| 2.008 | Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças |
|
736.000,00 |
736.000,00 |
| 2.009 | Recolhimento Previdenciario ao INSS |
|
463.860,45 |
463.860,45 |
| 2.007 | Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
| 2.011 | Manutenção das Atividades da Sec. De Tributação |
|
235.000,00 |
235.000,00 |
| 2.004 | Manutenção da Controladoria Municipal |
|
60.000,00 |
60.000,00 |
| 2.092 | Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas |
|
32.000,00 |
32.000,00 |
| 2.060 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
|
94.000,00 |
94.000,00 |
| 2.068 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2.071 | Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV |
|
213.134,89 |
213.134,89 |
| 2.094 | Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
| 2.095 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz |
|
69.500,00 |
69.500,00 |
| 2.096 | Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 2.097 | Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente – FIA |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.064 | Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas |
|
24.500,00 |
24.500,00 |
| 2.056 | MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL |
|
11.500,00 |
11.500,00 |
| 2.062 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
| 2.066 | Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS |
|
17.500,00 |
17.500,00 |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 2.069 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
456.500,00 |
456.500,00 |
| 1.059 | Aquisição de Veiculo para o CRAS |
252.000,00 |
|
252.000,00 |
| 1.060 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
| 2.065 | Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS. |
|
475.665,11 |
475.665,11 |
| 2.070 | Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF. |
|
81.000,00 |
81.000,00 |
| 2.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS |
|
89.000,00 |
89.000,00 |
| 2.093 | Apoiar as Ações do Selo Unicef |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2.072 | MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS/TRABALHO |
|
156.000,00 |
156.000,00 |
| 2.074 | Manutenção do Setor de Habitação |
|
139.000,00 |
139.000,00 |
| 2.043 | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude |
|
428.000,00 |
428.000,00 |
| 2.044 | Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” |
|
407.000,00 |
407.000,00 |
| 2.045 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde |
|
1.747.500,00 |
1.747.500,00 |
| 2.046 | Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal” |
|
212.000,00 |
212.000,00 |
| 2.047 | Manutenção do PSE |
|
27.500,00 |
27.500,00 |
| 2.048 | Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio á Saúde da Família |
|
232.000,00 |
232.000,00 |
| 2.049 | Manutenção do Programa de Atenção Básica- PAB |
|
276.000,00 |
276.000,00 |
| 2.050 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 2.051 | Manutenção da Farmácia Básica |
|
181.500,00 |
181.500,00 |
| 2.055 | Manutenção das Atividades de Vig. Saúde- Vig. Epidemiologica |
|
129.100,00 |
129.100,00 |
| 2.087 | Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade – PMAQ |
|
402.000,00 |
402.000,00 |
| 2.088 | Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR |
|
58.500,00 |
58.500,00 |
| 2.089 | Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde |
|
70.700,00 |
70.700,00 |
| 2.090 | Conferencia Municipal da Saúde |
|
24.000,00 |
24.000,00 |
| 2.054 | Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria |
|
28.500,00 |
28.500,00 |
| 1.020 | Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família |
101.000,00 |
|
101.000,00 |
| 1.021 | Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde |
424.500,00 |
|
424.500,00 |
| 1.023 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
34.500,00 |
|
34.500,00 |
| 2.052 | Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC |
|
495.000,00 |
495.000,00 |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 2.014 | Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1.004 | Construção e Reformas de Quadra de Esportes |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
| 1.048 | Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas |
85.000,00 |
|
85.000,00 |
| 1.049 | Aquisição de Imóveis |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
|
2.448.500,00 |
2.448.500,00 |
| 2.017 | Manutenção do Programa Salário Educação |
|
349.000,00 |
349.000,00 |
| 2.018 | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola |
|
45.000,00 |
45.000,00 |
| 2.019 | Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE |
|
164.000,00 |
164.000,00 |
| 2.035 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Fundamental |
|
1.438.900,00 |
1.438.900,00 |
| 1.005 | Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino |
810.000,00 |
|
810.000,00 |
| 1.006 | Instalação de Sala de informática |
58.000,00 |
|
58.000,00 |
| 1.007 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes |
273.400,00 |
|
273.400,00 |
| 2.033 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% |
|
936.600,00 |
936.600,00 |
| 2.020 | Manutenção do Programa Transporte Escoalr – Ensino Fundamental |
|
655.000,00 |
655.000,00 |
| 2.083 | Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar |
|
63.000,00 |
63.000,00 |
| 2.084 | Programa Estadual de Transporte Escolar- PETERN |
|
114.000,00 |
114.000,00 |
| 2.077 | Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino |
|
0,00 |
0,00 |
| 2.023 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil |
|
273.100,00 |
273.100,00 |
| 2.024 | Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE – Ensino Infantil |
|
74.000,00 |
74.000,00 |
| 2.034 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%- Ensino Infantil |
|
366.000,00 |
366.000,00 |
| 2.036 | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Infantil |
|
404.000,00 |
404.000,00 |
| 2.025 | Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Infantil |
|
225.000,00 |
225.000,00 |
| 2.026 | Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos |
|
99.000,00 |
99.000,00 |
| 2.027 | Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE – EJA |
|
61.000,00 |
61.000,00 |
| 2.081 | Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 40% |
|
66.000,00 |
66.000,00 |
| 2.082 | Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 60% |
|
79.000,00 |
79.000,00 |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 2.029 | Manutenção das Atividade da Secretaria |
|
148.500,00 |
148.500,00 |
| Municipal de Esportes e Cultura |
|
|
|
|
| 2.030 | Promoção de Eventos Culturais |
|
121.000,00 |
121.000,00 |
| 1.011 | Const. Ampl. e Ref. de Praças |
221.000,00 |
|
221.000,00 |
| 1.013 | Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas |
275.000,00 |
|
275.000,00 |
| 1.014 | Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas |
612.000,00 |
|
612.000,00 |
| 1.053 | Aquisição de Imóveis |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| 2.037 | Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros |
|
51.000,00 |
51.000,00 |
| 2.038 | Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia |
|
325.500,00 |
325.500,00 |
| 1.010 | Conservação da Estrutura de Prédios Públicos |
46.000,00 |
|
46.000,00 |
| 1.012 | Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos |
106.000,00 |
|
106.000,00 |
| 1.015 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos |
101.000,00 |
|
101.000,00 |
| 1.016 | Aquisição de Imóveis |
62.000,00 |
|
62.000,00 |
| 1.050 | Urbanização da Lagoa Central |
306.000,00 |
|
306.000,00 |
| 1.051 | Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos |
41.000,00 |
|
41.000,00 |
| 1.052 | Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
| 2.039 | Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos |
|
1.043.000,00 |
1.043.000,00 |
| 2.085 | Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública |
|
422.000,00 |
422.000,00 |
| 1.058 | Aquisição de Imovel |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
| 2.075 | Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
| 1.056 | Ampliação do Sistema de Saneamento Básico |
356.000,00 |
|
356.000,00 |
| 1.057 | Construção de Unidades Sanitarias |
125.000,00 |
|
125.000,00 |
| 2.091 | Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento |
|
54.000,00 |
54.000,00 |
| 1.047 | Perfuração e Instalação de Poços Tubulares |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 1.045 | Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| 1.046 | Reforma do Mercado |
160.000,00 |
|
160.000,00 |
| 2.012 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura |
|
702.000,00 |
702.000,00 |
| 2.013 | Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores |
|
245.500,00 |
245.500,00 |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETO |
ATIVIDADE |
T OTAL |
| 2.042 | Logística Turística para Agentes Locais |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
| 1.055 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
| 1.054 | Reforma e Melhoria de Terminal Turístico |
176.000,00 |
|
176.000,00 |
| 2.041 | Manutenção da Sec. de Turismo |
|
309.000,00 |
309.000,00 |
| 2.086 | Criação e Manutenção de Rotas Turísticas |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1.017 | Melhoramento de Infraestrutura das Estradas |
167.000,00 |
|
167.000,00 |
| 1.018 | Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros |
31.000,00 |
|
31.000,00 |
| 1.019 | Construção de Abrigos Rodoviários |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
| 2.031 | Promoção de Eventos Esportivos |
|
52.000,00 |
52.000,00 |
| 2.032 | Manutenção do Setor Desportivo |
|
141.539,55 |
141.539,55 |
| 1.009 | Contrução e refomra de Quadras Poliesportiva |
280.000,00 |
|
280.000,00 |
| 1.041 | Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN |
270.000,00 |
|
270.000,00 |
| 1.042 | Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| 1.043 | Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
| 1.044 | Amortização da Divida e Juros. |
81.000,00 |
|
81.000,00 |
| SUB-TOTAL………………………………….. |
6.741.400,00 |
22.065.600,00 |
28.807.000,00 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA…………………………………………………… |
313.000,00 |
|||
| TOTAL…………………………………………………………………… |
29.120.000,00 |
|||
