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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA
GABINETE DO PREFEITO


LEI MUNICIPAL Nº 318/2017

Exercício: 2018

Rua Luiz Francisco de Oliveira, 62

CNPJ/MF 08.162.869/0001-44

Lei Municipal Nº 318/2017-GP.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de LAGOA SALGADA para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA-RN:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DA DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de LAGOA SALGADA para o exercício de 2018, compreendendo:

TÍTULO II

DA PREVISÃO DA RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º – A receita total orçamentária é estimada em R$ 31.982.800,00 (Trinta e Um Milhões Novecentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos Reais ).

Paragrafo 1º – Ficam previstos como Contribuições para Formação do FUNDEB os valores registrados nas contas retificadoras de receitas especificados no adendo III desta Lei, que somam R$ 2.862.800,00 (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Dois Mil Oitocentos Reais ).

Parágrafo 2º – Deduzida a Contribuição para Formação do FUNDEB, prevista no Paragrafo acima, a receita total orçamentária líquida importará em R$ 29.120.000,00 (Vinte e Nove Milhões Cento e Vinte Mil Reais ).

Art. 3º – As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e discriminadas na tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

1.0 – RECEITAS CORRENTES

28.592.800,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

696.500,00

RECEITA PATRIMONIAL

125.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS

5.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

27.758.300,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.000,00

2.0 – RECEITAS DE CAPITAL

3.390.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

80.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.660.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

650.000,00

TOTAL……………………………………………………..

31.982.800,00

 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º – A despesa total orçamentária é fixada no valor de R$ 28.807.000,00 (Vinte e Oito Milhões Oitocentos e Sete Mil Reais).

I – No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 20.822.400,00 (Vinte Milhões Oitocentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos Reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social, é fixada em R$ 7.984.600,00 (Sete Milhões Novecentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos Reais).

Art. 5º – A diferença entre a receita prevista e a despesa fixada, no valor de R$ 313.000,00 (Trezentos e Treze Mil Reais), será destinada à Reserva de Contingência, conforme prevê a Lei Nacional nº 4.320/64.

Art. 6º – A despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, observará a discriminação constante na tabela II, apresentada a seguir:

DAS DESPESA POR PODER E ORGÃO

TABELA II

PODER / ÓRGÃO

VALOR

I – PODER LEGISLATIVO

1.061.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

1.061.000,00

II – PODER EXECUTIVO

27.746.000,00

GABINETE DO PREFEITO

923.500,00

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.092.360,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

235.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1.217.500,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

9.857.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

463.039,55

SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

4.001.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

530.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.650.800,00

SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL

2.774.800,00

SUB-TOTAL DA DESPESA………………………………………..

28.807.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA……………………………………..

313.000,00

TOTAL DA DESPESA……………………………………………

29.120.000,00

 

Art. 7º – Ficam determinadas como fontes de recursos as especificadas a seguir, com os seus respectivos códigos constantes na tabela III a seguir.

 

DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

 

TABELA III

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO

VALOR

RECURSOS ORDINÁRIOS 000

9.774.900,00

RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 001

3.689.500,00

RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE 002

2.214.600,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – UNIÃO 014

101.500,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE 015

169.500,00

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE 016

2.000,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP 017

150.500,00

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 018

1.842.900,00

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% 019

1.228.600,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL 021

252.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO 022

1.333.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE 023

303.000,00

TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS(NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST.SOCIAL) 024

2.560.000,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 029

1.090.800,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO 042

161.500,00

TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 058

263.000,00

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 059

33.000,00

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 060

150.000,00

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE 061

633.000,00

ATENÇÃO BÁSICA 064

1.792.700,00

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 065

453.000,00

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 066

133.000,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 067

81.500,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA 068

51.500,00

ROYALTIES/FUNDO ESP.PETRÓLEO/COMPENS.FINANCEIRA

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 121

655.000,00

TOTAL……………………………………………………..

29.120.000,00

 

Art. 8º – O Poder Executivo é autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25,00% (Vinte e Cinco por cento), do total de despesa fixada

II – realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da mesma categoria econômica.

Parágrafo Único – Excetua-se da limitação estabelecida no Inciso I acima, os créditos adicionais suplementares realizados nas dotações orçamentárias para suprir reforços em ações de investimentos e de custeio que serão financiadas com recursos da União, parcial ou totalmente, ora por programas, ora por convênios, ora por contratos de repasse e correlatos, quando nesse caso será estabelecido como limite o total dos recursos recebidos pela respectiva fonte financeira.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrários.

LAGOA SALGADA-RN, em 15 de Dezembro de 2017.

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Prefeito

ADENDO II

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 – Orçamento Total

RECEITA

R$

DESPESA

R$

RECEITAS CORRENTES

25.730.000,00

DESPESAS CORRENTES

21.214.900,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

696.500,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.906.800,00

RECEITA PATRIMONIAL

125.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

30.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS

5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.278.100,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

24.895.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.000,00

DÉFICIT

0,00

SUPERÁVIT

4.515.100,00

SOMA…………………..

25.730.000,00

_SOMA………………

25.730.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

3.390.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

7.592.100,00

ALIENAÇÃO DE BENS

80.000,00

INVESTIMENTOS

6.698.100,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.660.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

330.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

650.000,00

AMORTIZACAO DA DÍVIDA

564.000,00

DÉFICIT

4.202.100,00

SUPERÁVIT

0,00

_SOMA……………………………

7.592.100,00

_SOMA………………

7.592.100,00

RECEITAS CORRENTES

25.730.000,00

DESPESAS CORRENTES

21.214.900,00

RECEITAS DE CAPITAL

3.390.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

7.592.100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

313.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA

29.120.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

__________ 29.120.000,00

 

ADENDO II

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 – Orçamento Fiscal

RECEITA

R$

DESPESA

R$

RECEITAS CORRENTES

19.474.900,00

DESPESAS CORRENTES

15.778.500,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

633.500,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.843.800,00

RECEITA PATRIMONIAL

90.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

30.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS

5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.737.200,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18.738.400,00

(+)TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE

1.167.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.000,00

DÉFICIT

0,00

SUPERÁVIT

3.696.400,00

_SOMA……………

19.474.900,00

SOMA…………….

19.474.900,00

RECEITAS DE CAPITAL

3.010.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

6.393.400,00

ALIENAÇÃO DE BENS

80.000,00

INVESTIMENTOS

5.447.400,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.280.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

200.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

650.000,00

AMORTIZACAO DA DÍVIDA

564.000,00

(+)TRANSF. DO ORÇAMENTO SEGURIDADE

182.000,00

DÉFICIT

3.383.400,00

SUPERÁVIT

0,00

SOMA……………………..

6.393.400,00

SOMA…………..

6.393.400,00

RECEITAS CORRENTES

19.474.900,00

DESPESAS CORRENTES

15.778.500,00

RECEITAS DE CAPITAL

3.010.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

6.393.400,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

313.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA

22.484.900,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

_____ 22.484.900,00

 

ADENDO II

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985 – Orçamento Seguridade

RECEITA

R$

DESPESA

R$

RECEITAS CORRENTES

6.255.100,00

DESPESAS CORRENTES

5.436.400,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

63.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.063.000,00

RECEITA PATRIMONIAL

35.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.540.900,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

6.157.100,00

(-)TRANSF. PARA O ORÇAMENTO FISCAL

-1.167.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

DÉFICIT

0,00

SUPERÁVIT

818.700,00

SOMA………………..

6.255.100,00

SOMA…………….

6.255.100,00

RECEITAS DE CAPITAL

380.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.198.700,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

INVESTIMENTOS

1.250.700,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

380.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

130.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

AMORTIZACAO DA DÍVIDA

0,00

(-)TRANSF. PARA O ORÇAMENTO FISCAL

-182.000,00

DÉFICIT

818.700,00

SUPERÁVIT

0,00

SOMA………………….

1.198.700,00

_____SOMA………………..

1.198.700,00

RECEITAS CORRENTES

6.255.100,00

DESPESAS CORRENTES

5.436.400,00

RECEITAS DE CAPITAL

380.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.198.700,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

TOTAL GERAL DA RECEITA

6.635.100,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

________6.635.100,00

 

ADENDO III – Orçamento Total/Fiscal/Seguridade

Receita Segundo as Categorias Econômicas Portaria Nº 303/STN, de 28/04/2005 e 406, de 26/05/2006 e 504, de 06/07/2006, e 245 de 27/04/2007

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

25.730.000,00

19.474.900,00

6.255.100,00

1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOIA

696.500,00

633.500,00

63.000,00

1110.00.00.00 IMPOSTOS

1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO

1112.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

1112.01.10.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URAL – MUNICÍPIOS CONVENIADOS

1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU LQUER NATUREZA

1113.03.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE

1113.03.10.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE TRABALHO

1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Trabalho – Principal 000

96.000,00

96.000,00

0,00

001

40.000,00

40.000,00

0,00

002

24.000,00

0,00

24.000,00

1113.03.12.00 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Trabalho – Poder Executivo – Principal 000

5.000,00

5.000,00

0,00

1113.03.13.00 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Trabalho- Poder Legislativo – Principal 000

5.000,00

5.000,00

0,00

1113.03.40.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS

1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte Outros Rendimentos – Principal 000

48.000,00

48.000,00

0,00

001

20.000,00

20.000,00

0,00

002

12.000,00

0,00

12.000,00

1118.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS

1118.01.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS DF/MUNICÍPIOS

1118.01.10.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE RITORIAL URBANA

1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal 000

30.000,00

30.000,00

0,00

001

12.500,00

12.500,00

0,00

002

7.500,00

0,00

7.500,00

1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros 000

5.000,00

5.000,00

0,00

1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa 000

5.000,00

5.000,00

0,00

1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa-Multas Juros 000

5.000,00

5.000,00

0,00

1118.01.40.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” E BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” e Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal 000

18.000,00

18.000,00

0,00

001

7.500,00

7.500,00

0,00

002

4.500,00

0,00

4.500,00

1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” e Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros 000

21.500,00

21.500,00

0,00

1118.02.30.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURZA

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal 000

60.000,00

60.000,00

0,00

001

25.000,00

25.000,00

0,00

002

15.000,00

0,00

15.000,00

1120.00.00.00 TAXAS

1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1121.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇO

1121.01.10.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇO 000

10.000,00

10.000,00

0,00

1121.04.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA

1121.04.10.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA 000

10.000,00

10.000,00

0,00

1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122.01.10.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000

30.000,00

30.000,00

0,00

1130.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

1130.00.10.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 000

30.000,00

30.000,00

0,00

1138.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – ESPECÍFICA E/

1138.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE

1138.02.10.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE

1138.02.11.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade- Principal 017

150.000,00

150.000,00

0,00

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

125.000,00

90.000,00

35.000,00

1310.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO

1310.01.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIO, TARIFAS DE OCUPAÇÃO

1310.01.10.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS

1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos – Principal 000

10.000,00

10.000,00

0,00

1310.01.20.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO

1310.01.21.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal 000

10.000,00

10.000,00

0,00

1310.99.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1310.99.10.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1310.99.11.00 Outras Receitas Imobiliárias – Principal 000

10.000,00

10.000,00

0,00

1320.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS

1321.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

1321.00.10.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1321.00.11.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL

1321.00.11.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB 018

6.000,00

6.000,00

0,00

019

4.000,00

4.000,00

0,00

1321.00.11.02 Remuneração de depósitos bancários-MDE 001

6.000,00

6.000,00

0,00

022

3.000,00

3.000,00

0,00

058

3.000,00

3.000,00

0,00

059

3.000,00

3.000,00

0,00

061

3.000,00

3.000,00

0,00

015

12.000,00

12.000,00

0,00

1321.00.11.03 Remuneração de depósitos bancários-SAUDE 002

4.500,00

0,00

4.500,00

014

1.500,00

0,00

1.500,00

023

3.000,00

0,00

3.000,00

042

1.500,00

0,00

1.500,00

015

7.500,00

7.500,00

0,00

065

3.000,00

0,00

3.000,00

066

3.000,00

0,00

3.000,00

067

1.500,00

0,00

1.500,00

068

1.500,00

0,00

1.500,00

064

2.700,00

0,00

2.700,00

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

1321.00.11.04 Remuneração de depósitos bancários – ROYLTIES 121

5.000,00

5.000,00

0,00

1321.00.11.05 Remuneração de depósitos bancários- NÃO VINCULADOS 000

5.000,00

5.000,00

0,00

1321.00.11.06 Remuneração de depósitos bancários- FNA 021

2.000,00

0,00

2.000,00

029

10.800,00

0,00

10.800,00

1321.00.11.07 Remuneração de depósitos bancários-CID 016

2.000,00

2.000,00

0,00

1321.00.11.08 Remuneração de depósitos bancários-COSP 017

500,00

500,00

0,00

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

5.000,00

5.000,00

0,00

1690.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS

1690.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS

1690.99.10.00 OUTROS SERVIÇOS

1690.99.11.00 Outros Serviços – Principal 000

5.000,00

5.000,00

0,00

1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

24.895.500,00

18.738.400,00

6.157.100,00

1710.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

1718.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – ESPECÍFICA E/M

1718.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

1718.01.20.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS UNICÍPIOS – COTA MENSAL

1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal 000

7.080.000,00

7.080.000,00

0,00

001

2.950.000,00

2.950.000,00

0,00

002

1.770.000,00

0,00

1.770.000,00

9171.80.12.10 RECEITA DE REDUÇÃO – FPM 018

-1.416.000,00

-1.416.000,00

-0,00

019

944.000,00

944.000,00

0,00

1718.01.50.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD TERRITORIAL RURAL

1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal 000

1.800,00

1.800,00

0,00

001

750,00

750,00

0,00

002

450,00

0,00

450,00

9171.80.15.10 RECEITA DE REDUÇÃO – ITR 018

-360,00

-360,00

-0,00

019

240,00

240,00

0,00

1718.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

1718.02.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº.990/89

1718.02.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº.990/89 – Principal 121

500.000,00

500.000,00

0,00

1718.02.40.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II

1718.02.41.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo–Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II – Principal 121

30.000,00

30.000,00

0,00

1718.02.60.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP

1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal 121

120.000,00

120.000,00

0,00

1718.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIDADE DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO

1718.03.10.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO

1718.03.11.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Principal

1718.03.11.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso e Atenção Básica – PAB 065

200.000,00

0,00

200.000,00

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

1718.03.11.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família – ESF 064

400.000,00

0,00

400.000,00

1718.03.11.03 Transferência de Recursos do SUS-Núcleo de Apoio Saúde da Família – NASF 064

160.000,00

0,00

160.000,00

1718.03.11.04 Transferência de Recursos do SUS- Saúde Bucal – SB 064

150.000,00

0,00

150.000,00

1718.03.11.05 Transferência de Recursos do SUS-Agentes Comunitários de Saúde – PACS 064

330.000,00

0,00

330.000,00

1718.03.11.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ 064

300.000,00

0,00

300.000,00

1718.03.11.07 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro – MAC 065

250.000,00

0,00

250.000,00

1718.03.11.08 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Epidemiológica e Ambiental Saúde 066

80.000,00

0,00

80.000,00

1718.03.11.09 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária 066

50.000,00

0,00

50.000,00

1718.03.11.10 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica 067

80.000,00

0,00

80.000,00

1718.03.11.11 Transferência de Recursos do SUS – Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 068

50.000,00

0,00

50.000,00

1718.03.11.12 Transferência de Recursos do SUS – Outra Transferências do FNS 064

450.000,00

0,00

450.000,00

1718.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI NAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

1718.04.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI NAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

1718.04.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal

1718.04.11.01 Transferências de Recursos do FNAS – Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos – SCFV 029

200.000,00

0,00

200.000,00

1718.04.11.02 Transferências de Recursos do FNAS-Piso Básico Fixo – CRAS 029

400.000,00

0,00

400.000,00

1718.04.11.03 Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família – IGDBF 029

30.000,00

0,00

30.000,00

1718.04.11.04 Transferências de Recursos do FNAS – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IDSUAS 029

25.000,00

0,00

25.000,00

1718.04.11.05 Transferências de Recursos do FNAS – Pro grama Criança Feliz 029

20.000,00

0,00

20.000,00

1718.04.11.06 Transferências de Recursos do FNAS – Acessuas Trabalho 029

30.000,00

0,00

30.000,00

1718.04.11.07 Transferências de Recursos do FNAS – BPC NA ESCOLA 029

25.000,00

0,00

25.000,00

1718.04.11.08 Transferências de Recursos do FNAS – Outras Transferências do FNAS 029

350.000,00

0,00

350.000,00

1718.05.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACINAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO–FND

1718.05.10.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 058

260.000,00

260.000,00

0,00

1718.05.20.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE

1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal 059

30.000,00

30.000,00

0,00

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

1718.05.30.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCLAR – PNAE

1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal 060

150.000,00

150.000,00

0,00

1718.05.40.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE

1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE – Principal 061

630.000,00

630.000,00

0,00

1718.05.90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- NDE

1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – NDE – Principal 015

150.000,00

150.000,00

0,00

1718.06.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESON RAÇÃO – L.C. Nº 87/96 000

3.600,00

3.600,00

0,00

001

1.500,00

1.500,00

0,00

002

900,00

0,00

900,00

9171.80.60.00 RECEITA DE REDUÇÃO – LC 87/96 018

-720,00

-720,00

-0,00

019

480,00

480,00

0,00

1718.10.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

1718.10.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União par o Sistema Único de Saúde – SUS-Principal 014

100.000,00

0,00

100.000,00

1718.10.20.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação – Principal 022

500.000,00

500.000,00

0,00

1718.10.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1718.10.31.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social – Principal 021

150.000,00

0,00

150.000,00

1718.10.40.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME

1718.10.41.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome – Principal 021

100.000,00

0,00

100.000,00

1718.10.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

1718.10.51.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico Principal 024

180.000,00

180.000,00

0,00

1718.10.90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União – Principal 024

450.000,00

450.000,00

0,00

1718.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1718.99.10.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1718.99.11.00 Outras Transferências da União-Principal 024

250.000,00

250.000,00

0,00

1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

1728.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS – ESPECÍFICA /M

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

1728.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1728.01.10.00 COTA-PARTE DO ICMS
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS – Principal 000

1.380.000,00

1.380.000,00

0,00

001

575.000,00

575.000,00

0,00

002

345.000,00

0,00

345.000,00

9172.80.11.10 RECEITA DE REDUÇÃO – ICMS 018

-276.000,00

-276.000,00

-0,00

019

184.000,00

184.000,00

0,00

1728.01.20.00 COTA-PARTE DO IPVA

1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA – Principal 000

120.000,00

120.000,00

0,00

001

50.000,00

50.000,00

0,00

002

30.000,00

0,00

30.000,00

9172.80.12.10 RECEITA DE REDUÇÃO – IPVA 018

-24.000,00

-24.000,00

-0,00

019

16.000,00

16.000,00

0,00

1728.01.30.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS

1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI – Municípios-Principal 000

3.000,00

3.000,00

0,00

001

1.250,00

1.250,00

0,00

002

750,00

0,00

750,00

9172.80.13.10 RECEITA DE REDUÇÃO – IPI 018

-600,00

-600,00

-0,00

019

400,00

400,00

0,00

1728.01.40.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal 000

30.000,00

30.000,00

0,00

1728.01.90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

1728.01.91.00 Outras Transferências dos Estados – Principal 024

100.000,00

100.000,00

0,00

1728.03.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO

1728.03.10.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE–REPASSE FUNDO A FUNDO

1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde–Repasse Fundo a Fundo Principal 042

80.000,00

0,00

80.000,00

1728.10.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

1728.10.20.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal 022

80.000,00

80.000,00

0,00

1728.10.90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS

1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal 024

50.000,00

50.000,00

0,00

1750.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

1758.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – ESPECÍFICA E/M

1758.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

1758.01.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 018

3.524.580,00

3.524.580,00

0,00

019

2.349.720,00

2.349.720,00

0,00

1758.01.20.00 TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

1758.01.21.00 Transf.de Recursos da Complementação da Desenvolv. a Educação Básica e de Valoriz. dos Prof 018

30.000,00

30.000,00

0,00

019

20.000,00

20.000,00

0,00

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.000,00

8.000,00

0,00

1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES

1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES

1921.99.10.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES

1921.99.11.00 Outras Indenizações – Principal 000

3.000,00

3.000,00

0,00

1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES

1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES

1922.99.10.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES

1922.99.11.00 Outras Restituições – Principal 000

5.000,00

5.000,00

0,00

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

3.390.000,00

3.010.000,00

380.000,00

2200.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS

80.000,00

80.000,00

0,00

2210.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2213.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

2213.00.10.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal 000

80.000,00

80.000,00

0,00

2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.660.000,00

2.280.000,00

380.000,00

2410.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

2418.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

2418.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

2418.03.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal 023

50.000,00

0,00

50.000,00

2418.05.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

2418.05.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

2418.05.11.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal 022

100.000,00

100.000,00

0,00

2418.10.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

2418.10.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS-Principal 023

250.000,00

0,00

250.000,00

2418.10.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico Principal 024

400.000,00

400.000,00

0,00

2418.10.60.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE

2418.10.61.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal 024

120.000,00

120.000,00

0,00

2418.10.70.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES INADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

2418.10.71.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra – Estrutura em Transporte – Principal 024

250.000,00

250.000,00

0,00

2418.10.90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

FONTE

VALOR TOTAL

VALOR FISCAL

VAL.SEGURIDADE

2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União – Principal 024

300.000,00

300.000,00

0,00

2420.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

2428.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDRAL, E DE SUAS ENTIDADES

2428.05.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

2428.05.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A ROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

2428.05.11.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal 022

150.000,00

150.000,00

0,00

2428.10.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

2428.10.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS Principal 042

80.000,00

0,00

80.000,00

2428.10.20.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal 022

500.000,00

500.000,00

0,00

2428.10.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

2428.10.51.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal 024

80.000,00

80.000,00

0,00

2428.10.60.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE

2428.10.61.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente Principal 024

50.000,00

50.000,00

0,00

2428.10.70.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

2428.10.71.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra – Estrutura em Transporte – Principal 024

80.000,00

80.000,00

0,00

2428.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

2428.99.10.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

2428.99.11.00 Outras Transferências dos Estados – Principal 024

250.000,00

250.000,00

0,00

2900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

650.000,00

650.000,00

0,00

2990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL

2990.00.10.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL

2990.00.11.00 Demais Receitas de Capital – Principal 000

650.000,00

650.000,00

0,00

TOTAL…………..

29.120.000,00

22.484.900,00

6.635.100,00

 

* AS RECEITAS COM CODIGO INICIADO POR “9” SE REFEREM A PORTARIA STN 328, DE 27/08/2001.

* VALOR DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES JA CONSTA AS DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB.

ADENDO IV

Especificação da Despesa – Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

21.214.900,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.906.800,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado

3.324.539,55

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC

6.158.500,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais

1.615.360,45

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC

667.500,00

3.1.90.91 Sentenças Judiciais

26.500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

114.400,00

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

30.000,00

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato

27.000,00

3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato

3.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.278.100,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.41 Contribuições

58.000,00

3.3.50.43 Subvenções Sociais

11.000,00

3.3.50.92 Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil

114.000,00

3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes

8.000,00

3.3.90.19 Auxílio-Fardamento

53.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo

4.013.865,11

3.3.90.31 Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras

36.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita

257.500,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção

103.500,00

3.3.90.34 Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.

2.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria

20.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF

580.000,00

3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra

2.000,00

3.3.90.38 Arrendamento Mercantil

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ

3.388.100,00

3.3.90.41 Contribuições

30.000,00

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas

190.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas

156.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

229.134,89

3.3.90.93 Indenizações e Restituições

23.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

7.592.100,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

6.698.100,00

CÓDIGOS

ESPECIFICAÇÃO

DESDOBRAMENTO

TOTAL

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30 Material de Consumo

77.000,00

4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF

36.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ

533.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações

4.324.500,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

1.543.900,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

166.700,00

4.4.90.93 Indenizações e Restituições

17.000,00

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS

330.000,00

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis

330.000,00

4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA

564.000,00

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado

564.000,00

TOTAL DAS DESPESAS………………………………….

28.807.000,00

 

Receita Arrecadada nos três exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta e as Receitas Previstas para o exercício em que se elabora a proposta e para o exercício a que se refere a Proposta.

 

Artigo 22, Inciso III, Letras”A, B e C” da Lei Federal No. 4.320/64 Tabela Explicativa No. 01

 

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA

RECEITA PREVISTA

2014

2015

2016

2017

2018

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

426.685,42

696.500,00

RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

24.895.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

TOTAL………………………………….

0,00

0,00

0,00

426.685,42

25.730.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2.660.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

TOTAL………………………………….

0,00

0,00

0,00

0,00

3.390.000,00

TOTAL GERAL…………………………….

0,00

0,00

0,00

426.685,42

29.120.000,00

 

Despesa realizada no exercício imediatamente anterior, despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta, e a despesa prevista para o exercício que se refere a proposta

Artigo 22, Inciso III, Letras “D, E e F” da Lei Federal No. 4.320/64 Tabela Explicativa No. 02

D E S P E S A

REALIZADA 2016

FIXADA 2017

PREVISTA 2018

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.981.655,01

9.844.161,74

11.906.800,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

19.800,00

30.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

519.064,80

6.927.444,39

9.278.100,00

TOTAL………………………………….

10.500.719,81

16.791.406,13

21.214.900,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

0,00

2.345.302,26

6.698.100,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

60.500,00

330.000,00

AMORTIZACAO DA DÍVIDA

0,00

300.850,00

564.000,00

TOTAL………………………………….

0,00

2.706.652,26

7.592.100,00

TOTAL GERAL…………………………….

10.500.719,81

19.498.058,39

28.807.000,00

 

ADENDO V

Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

PODER……………….: 1 – LEGISLATIVO
ÓRGAO……………….: 1.01. – CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 01 – LEGISLATIVA FISCAL

100.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA
PROJ./ATIV.: 1.001 – Reforma e Ampl do Predio da Câmara

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

100.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

100.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

100.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.001 – Manutenção das Atividades da Câmara FISCAL

961.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

941.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

734.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

600.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

130.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

2.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

207.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

30.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

40.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

35.000,00

3.3.90.34 Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz. 000

2.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 000

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

50.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

40.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

20.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

20.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

1.061.000,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

1.061.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 03 – ESSENCIAL À JUSTICA FISCAL 56.500,00
SUB-FUNÇÃO.: 092 – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
PROJ./ATIV.: 2.003 – Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

50.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

10.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

500,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

34.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

10.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

6.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

6.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO FISCAL 585.000,00
SUB-FUNÇÃO.: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJ./ATIV.: 2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

579.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

447.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

10.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

400.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

33.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

2.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

132.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

15.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

40.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

30.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

3.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

6.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

6.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.079 – Manutenção das Atividades da Guarda Municipal FISCAL

100.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

94.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

62.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

20.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

40.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

32.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

12.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

6.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

6.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.080 – Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal FISCAL

28.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

23.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

10.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

8.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

5.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO FISCAL

60.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 124 – CONTROLE INTERNO
PROJ./ATIV.: 2.004 – Manutenção da Controladoria Municipal

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

57.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

37.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

10.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

3.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.01. – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

2.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE

94.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROJ./ATIV.: 2.060 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

91.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

72.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

60.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

6.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

18.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

10.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

3.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

2.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

923.500,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

923.500,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO FISCAL

56.500,00

SUB-FUNÇÃO.: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJ./ATIV.: 2.005 – Criação e Manutenção do Setor De Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

55.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

26.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

15.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

5.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

29.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

10.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

500,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

9.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

1.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

1.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.006 – Contribuição ao PASEP FISCAL

195.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

195.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

195.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 000

190.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.008 – Manutenção das Atividades da Sec de Adm
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

e Finanças FISCAL

736.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

720.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

491.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

80.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

350.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

30.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

1.000,00

3.1.90.91 Sentenças Judiciais 000

25.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

5.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

229.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41 Contribuições 000

1.000,00

3.3.50.43 Subvenções Sociais 000

1.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 Diárias – Civil 000

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

45.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

20.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

2.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

3.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 000

10.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

80.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

30.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

10.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 000

5.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

16.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

16.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

15.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.009 – Recolhimento Previdenciario ao INSS FISCAL

463.860,45

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

463.860,45

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

455.860,45

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

455.860,45

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

8.000,00

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 000

5.000,00

3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dív.por Contrato 000

3.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.007 – Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM FISCAL

55.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

55.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

55.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.41 Contribuições 000

54.000,00

3.3.50.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 28 – ENCARGOS ESPECIAIS FISCAL

270.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROJ./ATIV.: 1.041 – Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

10.000,00

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

10.000,00

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 000

10.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

260.000,00

4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA

260.000,00

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000

260.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.042 – Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN FISCAL

25.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.000,00

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.000,00

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.02. – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

24.000,00

4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA

24.000,00

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000

24.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.043 – Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS FISCAL

210.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

10.000,00

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

10.000,00

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 000

10.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

200.000,00

4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA

200.000,00

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000

200.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.044 – Amortização da Divida e Juros. FISCAL

81.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.000,00

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.000,00

3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

80.000,00

4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DÍVIDA

80.000,00

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000

80.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

2.092.360,45

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

2.092.360,45

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.03. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 04 – ADMINISTRAÇÃO FISCAL

235.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROJ./ATIV.: 2.011 – Manutenção das Atividades da Sec. De Tributação

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

230.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

207.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

10.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

180.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

15.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

500,00

3.1.90.91 Sentenças Judiciais 000

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

1.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 000

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 000

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

4.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

235.000,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

235.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.04. – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 18 – GESTÃO AMBIENTAL FISCAL

50.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 544 – RECURSOS HÍDRICOS
PROJ./ATIV.: 1.047 – Perfuração e Instalação de Poços Tubulares

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

50.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

50.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

20.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

30.000,00

ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO VALOR
FUNÇÃO…..: 20 – AGRICULTURA FISCAL

60.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 605 – ABASTECIMENTO
PROJ./ATIV.: 1.045 – Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

60.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

60.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

60.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.046 – Reforma do Mercado FISCAL

160.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

160.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

160.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

30.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 024

20.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

30.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

80.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.012 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura FISCAL

702.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.04. – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

691.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

371.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

200.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

130.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

30.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

500,00

3.1.90.91 Sentenças Judiciais 000

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

10.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

320.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.43 Subvenções Sociais 000

1.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

150.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

30.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

80.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

10.000,00

3.3.90.41 Contribuições 000

20.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

5.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

11.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

11.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.013 – Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores FISCAL

245.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

245.500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

245.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

20.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

15.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.04. – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

200.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 000

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

1.217.500,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

1.217.500,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

10.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJ./ATIV.: 2.014 – Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

10.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 001

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 001

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 001

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

3.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

400.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
PROJ./ATIV.: 1.004 – Construção e Reformas de Quadra de Esportes

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

400.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

400.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

20.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 022

50.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 001

20.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 022

300.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 022

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.048 – Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas FISCAL

85.000,00

CÓDIGO NATUREZA DAS DESPESA FON DESDOBRAMENTO T OTAL
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

85.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

85.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 001

20.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

4.4.90.51 Obras e Instalações 001

50.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

10.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.049 – Aquisição de Imóveis FISCAL

80.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

80.000,00

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS

80.000,00

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 001

80.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.016 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental FISCAL

2.448.500,00

CÓDIGO NATUREZA DAS DESPESA FON DESDOBRAMENTO TOTAL
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

2.363.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.153.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 001

150.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 001

913.500,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 001

80.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 001

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.210.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.41 Contribuições 001

3.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 001

5.000,00

3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 001

8.000,00

3.3.90.19 Auxílio-Fardamento 001

35.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 001

600.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

135.000,00

3.3.90.31 Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras 001

5.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 001

8.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 001

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 001

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

250.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

100.000,00

3.3.90.41 Contribuições 001

3.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

30.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 001

5.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

85.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

85.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

80.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.017 – Manutenção do Programa Salário Educação

FISCAL

349.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

264.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

264.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 058

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 001

50.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 058

173.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 001

2.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 058

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 001

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 058

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 058

15.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

1.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 058

2.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

85.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

85.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 058

5.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 058

25.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

25.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 058

25.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 058

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.018 – Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

Escola FISCAL

45.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

31.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

31.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 059

10.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 059

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

1.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 059

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

1.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 059

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

14.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

14.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 059

8.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 059

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.019 – Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE FISCAL

164.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

164.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

90.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 060

70.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

3.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 060

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.005 – Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino FISCAL

810.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

810.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

810.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 022

80.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 001

5.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 022

710.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 022

10.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.006 – Instalação de Sala de informática FISCAL

58.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

58.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

58.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 001

3.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

40.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 022

10.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.007 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes FISCAL

273.400,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

273.400,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

273.400,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

30.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 015

157.400,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 022

80.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 022

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.020 – Manutenção do Programa Transporte Escoalr – Ensino Fundamental FISCAL

655.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

655.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

655.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

80.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.3.90.30 Material de Consumo 061

30.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 061

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

150.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 061

380.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 061

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

63.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 362 – ENSINO MÉDIO
PROJ./ATIV.: 2.083 – Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

63.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

63.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 061

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 061

30.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 061

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.084 – Programa Estadual de Transporte Escolar – PETERN FISCAL

114.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

114.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

114.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 022

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 022

80.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 022

2.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.077 – Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino FISCAL

0,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTA L

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

0,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 022

0,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 022

0,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 022

0,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

273.100,00

SUB-FUNÇÃO.: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
PROJ./ATIV.: 2.023 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

252.100,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

91.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 001

20.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 001

50.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 001

15.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 001

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

161.100,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 001

2.000,00

3.3.90.19 Auxílio-Fardamento 001

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 001

80.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 015

12.100,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 001

5.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 001

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 001

15.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

20.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

20.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

21.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

21.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

20.000,00

 

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

74.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

74.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

30.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 060

40.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

1.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 060

3.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.025 – Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Infantil FISCAL

225.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

225.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

225.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

20.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 061

50.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 001

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 061

10.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 061

109.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

3.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 061

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

99.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROJ./ATIV.: 2.026 – Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

84.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

35.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 001

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 001

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 001

8.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 001

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

49.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 001

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 001

30.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 001

1.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 001

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

15.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

15.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

10.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.027 – Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE – EJA FISCAL

61.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

61.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

61.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 001

20.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 060

30.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 060

6.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 27 – DESPORTE E LAZER
SUB-FUNÇÃO.: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROJ./ATIV.: 1.009 – Contrução e refomra de Quadras
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

Poliesportiva FISCAL

280.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

280.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

280.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 024

50.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

220.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 024

10.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

6.567.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05.01 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

936.600,00

SUB-FUNÇÃO.: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
PROJ./ATIV.: 2.033 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

925.600,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

622.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 019

150.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 019

400.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 001

15.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 019

50.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 019

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

303.600,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 019

2.000,00

3.3.90.19 Auxílio-Fardamento 019

3.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 001

50.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 019

157.600,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 019

3.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 019

1.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 001

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 019

10.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 001

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 019

50.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

11.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

11.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 019

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO.: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
PROJ./ATIV.: 2.034 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05.01 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

– Ensino Infantil FISCAL

366.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

355.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

249.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 019

140.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 019

50.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 001

5.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 019

50.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 019

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

106.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 019

1.000,00

3.3.90.19 Auxílio-Fardamento 019

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 001

25.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 019

50.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 019

1.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 019

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 019

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 019

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

11.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

11.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 001

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 019

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

66.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROJ./ATIV.: 2.081 – Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 40%

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

60.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05.01 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 019

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 019

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 019

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

29.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 019

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 019

15.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 019

4.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 019

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

6.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

6.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 019

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 019

1.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

1.368.600,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05.02 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

1.438.900,00

SUB-FUNÇÃO.: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
PROJ./ATIV.: 2.035 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – Ensino Fundamental

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.438.900,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.438.900,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 001

20.000,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 018

200.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 001

20.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 018

913.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 001

30.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 018

250.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 018

900,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

404.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL
PROJ./ATIV.: 2.036 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% – Ensino Infantil

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

404.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

404.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 018

50.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 018

300.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 018

50.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 018

2.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 12 – EDUCAÇÃO FISCAL

79.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 366 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROJ./ATIV.: 2.082 – Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 60%
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.05.02 – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

79.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

79.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 018

20.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 018

50.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 018

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 001

2.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 018

2.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

1.921.900,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

9.857.500,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.06. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 13 – CULTURA FISCAL

148.500,00

SUB-FUNÇÃO.: 392 – DIFUSÃO CULTURAL
PROJ./ATIV.: 2.029 – Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

129.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

36.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

10.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

6.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

93.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.43 Subvenções Sociais 000

1.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

15.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

30.000,00

3.3.90.31 Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras 000

5.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

6.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

20.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

19.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

19.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

3.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.030 – Promoção de Eventos Culturais FISCAL

121.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

121.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

121.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.06. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

8.000,00

3.3.90.31 Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras 000

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

80.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 000

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

3.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 27 – DESPORTE E LAZER FISCAL

52.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROJ./ATIV.: 2.031 – Promoção de Eventos Esportivos

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

52.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

52.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.31 Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras 000

3.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

10.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

15.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 000

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.032 – Manutenção do Setor Desportivo FISCAL

141.539,55

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

124.539,55

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

66.539,55

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

2.539,55

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

50.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

13.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

58.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

30.000,00

3.3.90.31 Prem.Cult.,Artíst.,Cient.,Despor./Outras 000

3.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.06. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/CULTURA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

17.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

17.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

3.000,00

4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

2.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

463.039,55

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

463.039,55

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 15 – URBANISMO FISCAL

221.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROJ./ATIV.: 1.011 – Const. Ampl. e Ref. de Praças

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

221.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

221.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

10.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 024

30.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

30.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

150.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.013 – Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas FISCAL

275.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

275.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

275.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

20.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

250.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.014 – Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas FISCAL

612.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

612.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

612.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

20.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 024

30.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

50.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

500.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 024

10.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.053 – Aquisição de Imóveis FISCAL

60.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

60.000,00

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS

60.000,00

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 000

60.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 15 – URBANISMO FISCAL

51.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 452 – SERVIÇOS URBANOS
PROJ./ATIV.: 2.037 – Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

51.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

51.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

10.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

15.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

25.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.038 – Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia FISCAL

325.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

305.500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

305.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

20.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

50.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 017

150.500,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

60.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

20.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

20.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.010 – Conservação da Estrutura de Prédios Públicos FISCAL

46.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

46.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

46.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

10.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

10.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

20.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.012 – Urbanização de áreas comuns com A construção de Calçadas e Passeios Públicos FISCAL

106.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

106.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

106.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 024

30.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

20.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

50.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 024

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.015 – Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos FISCAL

101.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

101.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

101.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

20.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 024

80.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.016 – Aquisição de Imóveis FISCAL

62.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

62.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

2.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS

60.000,00

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 000

60.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.050 – Urbanização da Lagoa Central FISCAL

306.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

306.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

306.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

300.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 024

1.000,00

4.4.90.93 Indenizações e Restituições 024

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.051 – Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos FISCAL

41.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

41.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

41.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

40.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.052 – Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas FISCAL

20.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

20.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

20.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.039 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos FISCAL

1.043.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.010.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

566.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

350.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

180.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

15.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

20.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

444.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

180.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 016

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

10.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

80.000,00

3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra 000

2.000,00

3.3.90.38 Arrendamento Mercantil 000

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

150.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

33.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

33.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

10.000,00

4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

10.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

3.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.085 – Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública FISCAL

422.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

381.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

381.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

30.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

350.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

41.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

41.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

10.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

30.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 26 – TRANSPORTE FISCAL

167.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROJ./ATIV.: 1.017 – Melhoramento de Infraestrutura das Estradas

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

167.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

167.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

10.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

50.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

100.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.018 – Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros FISCAL

31.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

31.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

31.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.07. – SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SEC.MUNIC.OBRAS,SERVS.URB.MEIO AMBIENTE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

4.4.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

20.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.019 – Construção de Abrigos Rodoviários FISCAL

112.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

112.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

112.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

20.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

90.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

4.4.90.93 Indenizações e Restituições 024

1.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

4.001.500,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

4.001.500,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.08. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS FISCAL

17.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 691 – PROMOÇÃO COMERCIAL
PROJ./ATIV.: 2.042 – Logística Turística para Agentes Locais

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

17.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.055 – Aquisiçãoo de Equipamentos e Material Permanente FISCAL

5.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

5.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS FISCAL

176.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 695 – TURISMO
PROJ./ATIV.: 1.054 – Reforma e Melhoria de Terminal Turístico

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

176.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

176.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 024

20.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

150.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 024

1.000,00

4.4.90.93 Indenizações e Restituições 024

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.041 – Manutenção da Sec. de Turismo FISCAL

309.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.08. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

306.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

190.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

20.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

150.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

20.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

116.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

3.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

30.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

30.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

30.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 000

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

2.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.086 – Criação e Manutenção de Rotas Turísticas FISCAL

23.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

17.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

6.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

6.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 000

1.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

 

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.08. – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
TOTAL DA SUB-UNIDADE…………………………………………………….. 530.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE……………………………………………………… 530.000,00
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 10 – SAÚDE SEGURIDADE

428.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROJ./ATIV.: 2.043 – Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

417.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

371.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

80.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 064

250.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

5.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 064

30.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 064

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

45.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 064

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

10.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 064

10.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 064

1.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 064

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

11.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

11.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.044 – Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família” SEGURIDADE

407.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

390.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

337.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 002

15.000,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

250.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 064

60.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

5.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 002

5.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 064

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

53.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 064

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

20.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 064

15.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 064

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

6.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

16.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

16.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

10.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.045 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SEGURIDADE

1.747.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

1.699.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.102.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 002

696.500,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 002

300.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

70.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 002

30.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

6.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

597.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 002

5.000,00

3.3.90.19 Auxílio-Fardamento 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

300.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 002

3.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 002

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 002

20.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

230.000,00

3.3.90.41 Contribuições 002

5.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 002

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

10.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 002

6.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

48.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

48.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 002

6.000,00

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

12.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

20.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.046 – Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal” SEGURIDADE

212.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

201.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

156.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

130.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 064

10.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

5.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 064

8.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 002

2.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 064

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

45.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.3.90.14 Diárias – Civil 064

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

8.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 064

15.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 064

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 002

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

6.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

500,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

11.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

11.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.047 – Manutenção do PSE SEGURIDADE

27.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

18.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

5.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 064

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

1.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

9.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

9.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

3.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

500,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.048 – Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio á Saúde da Família SEGURIDADE

232.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

211.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

164.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

120.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 064

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

2.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 064

15.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 002

5.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 064

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

47.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 064

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 064

15.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 064

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

21.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

21.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

15.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.049 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB SEGURIDADE 276.000,00
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

239.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

55.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

8.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 064

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 064

1.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 002

15.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 064

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

184.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 002

40.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 064

100.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 064

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

15.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

1.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

20.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

37.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

37.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

30.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.050 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde SEGURIDADE

18.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

14.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 002

5.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 002

3.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

3.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 002

1.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

1.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

3.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.055 – Manutenção das Atividades de Vig. Saúde – Vig. Epidemiologica SEGURIDADE

129.100,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

118.600,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

99.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 066

10.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 066

80.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

2.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 066

5.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 066

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 066

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

19.600,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 066

500,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 066

5.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 066

500,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 066

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

100,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 066

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 066

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

10.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

10.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 066

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 066

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.087 – Manutenção das Ações do Programa De Acesso e da Qualidade – PMAQ SEGURIDADE

402.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

382.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

342.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

20.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 064

50.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 002

20.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 064

250.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

2.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

40.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 064

20.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

3.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

20.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

10.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.088 – Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR SEGURIDADE

58.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

53.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 002

2.000,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 068

10.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.1.90.13 Obrigações Patronais 068

2.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 068

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

39.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 068

28.500,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 068

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 068

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

5.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 068

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.089 – Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde SEGURIDADE

70.700,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

50.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 002

5.000,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 064

15.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 064

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 064

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 064

12.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

20.700,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

20.700,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 064

20.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 064

700,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.090 – Conferencia Municipal da Saúde SEGURIDADE

24.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

24.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 002

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 002

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.054 – Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria SEGURIDADE

28.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

24.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 066

1.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 066

5.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 002

500,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 066

1.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 066

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 066

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 066

500,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 066

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 066

500,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 066

1.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 066

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

2.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 066

2.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 066

500,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 10 – SAÚDE SEGURIDADE

101.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROJ./ATIV.: 1.020 – Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

101.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

101.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

20.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 014

50.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 023

30.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.021 – Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde SEGURIDADE

424.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

424.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

424.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 023

11.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 014

50.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 023

238.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 042

121.500,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

2.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 023

1.000,00

4.4.90.93 Indenizações e Restituições 023

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.023 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente SEGURIDADE

34.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

34.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

34.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

10.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 014

1.500,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 023

20.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

1.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 023

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.052 – Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC SEGURIDADE

495.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

438.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

350.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 065

10.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 065

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 065

12.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 002

30.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 065

276.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 065

2.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

88.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 065

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 002

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 065

20.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 065

1.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 065

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 065

50.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 065

5.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

57.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

57.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 002

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 065

50.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 065

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 17 – SANEAMENTO FISCAL

356.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROJ./ATIV.: 1.056 – Ampliação do Sistema de Saneamento Básico
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

356.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

356.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

350.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 024

1.000,00

4.4.90.93 Indenizações e Restituições 024

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.057 – Construção de Unidades Sanitarias FISCAL

125.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

125.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

125.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51 Obras e Instalações 000

5.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 024

120.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.091 – Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento FISCAL

54.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

51.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

34.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

6.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

2.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

500,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

3.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.09. – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

2.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

5.650.800,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

5.650.800,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE

32.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 241 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROJ./ATIV.: 2.092 – Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

31.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 029

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 029

6.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 029

2.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

17.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 029

500,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 029

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

500,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

500,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

6.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

1.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE

15.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROJ./ATIV.: 2.068 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

15.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 029

10.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

3.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.071 – Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV SEGURIDADE

213.134,89

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

190.134,89

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

100.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

1.000,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 029

30.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 029

50.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

5.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 029

13.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 029

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

89.634,89

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 029

3.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 029

60.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 029

3.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 029

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

634,89

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

23.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

23.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

1.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

20.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.094 – Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade SEGURIDADE

23.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

23.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

18.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

4.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.095 – Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz SEGURIDADE

69.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

64.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

45.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 029

15.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 029

25.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 029

5.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

19.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 029

500,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

500,00

3.3.90.30 Material de Consumo 029

8.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

500,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

6.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

5.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.096 – Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes SEGURIDADE

18.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

18.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

5.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

3.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.097 – Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente – FIA SEGURIDADE

25.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

25.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.43 Subvenções Sociais 000

5.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

500,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

1.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE

24.500,00

SUB-FUNÇÃO.: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJ./ATIV.: 2.064 – Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

24.500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.500,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

TOTAL

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

1.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

13.500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.056 – MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL SEGURIDADE

11.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

11.500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

3.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

3.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.062 – MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS SEGURIDADE

115.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

115.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

115.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

30.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

50.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 000

30.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.066 – Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS SEGURIDADE

17.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

17.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

8.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

2.000,00

 

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T O TAL

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

1.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.069 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE

456.500,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

446.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

331.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

120.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

180.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

30.000,00

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – PC 000

1.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

115.000,00

3.3.50.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

3.3.50.43 Subvenções Sociais 000

3.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

3.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

50.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

15.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

10.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

20.000,00

3.3.90.41 Contribuições 000

2.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 000

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 000

3.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

10.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

10.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

8.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.059 – Aquisição de Veiculo para o CRAS SEGURIDADE 252.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

252.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

252.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 021

217.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

30.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 021

5.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 1.060 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

SEGURIDADE

35.000,00

CÓDIGO NATUREZA DAS DESPESA FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

35.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

35.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 021

20.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 021

10.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.065 – Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS. SEGURIDADE 475.665,11

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

450.165,11

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

315.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 029

230.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 029

50.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

5.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 029

30.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

134.665,11

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 029

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

20.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 029

86.665,11

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 029

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHOE ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

3.3.90.93 Indenizações e Restituições 029

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

25.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

25.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

25.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.070 – Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF.

SEGURIDADE

81.000,00

CÓDIGO NATUREZA DAS DESPESA FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

67.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

25.500,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

3.000,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 029

15.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 029

3.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

500,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 029

3.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

42.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 029

2.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 029

8.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 029

5.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 029

3.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

6.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

8.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

5.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

13.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

13.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

5.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

8.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029 500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.073 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS SEGURIDADE

89.000,00

CÓDIGO NATUREZA DAS DESPESA FON DESDOBRAMENTO T OTAL
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

80.500,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

29.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

500,00

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 029

10.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 029

15.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 029

3.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

51.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 029

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 029

15.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 029

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

1.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

15.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

8.500,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

8.500,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

8.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.093 – Apoiar as Ações do Selo Unicef SEGURIDADE 15.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

15.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

2.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTA L

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

3.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE

156.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 333 – EMPREGABILIDADE
PROJ./ATIV.: 2.072 – MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS/TRABALHO

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

149.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

44.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 029

15.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 029

20.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 029

8.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

1.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

105.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 029

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

5.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 029

80.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 029

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 029

10.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

500,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

7.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

7.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

1.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 029

5.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 029

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE

139.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 482 – HABITAÇÃO URBANA
PROJ./ATIV.: 2.074 – Manutenção do Setor de Habitação
PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

107.000,00

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

27.000,00

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 000

5.000,00

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PC 000

15.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 000

6.000,00

3.1.90.91 Sentenças Judiciais 000

500,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

80.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.14 Diárias – Civil 000

1.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 000

8.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 121

20.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

5.000,00

3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 000

2.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – PF 000

8.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 000

15.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ 121

20.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

1.000,00

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

32.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

32.000,00

4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 000

30.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 000

2.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 10 – SAÚDE SEGURIDADE

181.500,00

SUB-FUNÇÃO.: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROJ./ATIV.: 2.051 – Manutenção da Farmácia Básica

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

181.500,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

181.500,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 002

50.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 042

40.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 067

60.500,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 002

5.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 067

20.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 002

5.000,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 2.10. – SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 067

1.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 16 – HABITAÇÃO SEGURIDADE 130.000,00
SUB-FUNÇÃO.: 482 – HABITAÇÃO URBANA
PROJ./ATIV.: 1.058 – Aquisição de Imovel

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

130.000,00

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS

130.000,00

4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 000

130.000,00

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

PROJ./ATIV.: 2.075 – Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda SEGURIDADE

200.000,00

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

200.000,00

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

200.000,00

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30 Material de Consumo 000

20.000,00

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 000

100.000,00

3.3.90.48 Outros Auxílios Financ.a Pessoas Físicas 000

80.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

2.774.800,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

2.774.800,00

PODER……………….: 2 – EXECUTIVO
ÓRGAO……………….: 9.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTARIA….: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO

VALOR

FUNÇÃO…..: 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA FISCAL

313.000,00

SUB-FUNÇÃO.: 999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROJ./ATIV.: 2.999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO

NATUREZA DAS DESPESA

FON

DESDOBRAMENTO

T OTAL

9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

313.000,00

9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

313.000,00

9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99 Reserva de Contingência 000

313.000,00

TOTAL DA SUB-UNIDADE……………………………………………………..

313.000,00

TOTAL DESTA UNIDADE………………………………………………………

313.000,00

 

ADENDO VI

Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Sub-Funções por Projetos e Atividades

Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

01 LEGISLATIVA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

1.001 Reforma e Ampl do Predio da Câmara

100.000,00

100.000,00

2.001 Manutenção das Atividades da Câmara

961.000,00

961.000,00

03 ESSENCIAL À JUSTICA

092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

2.003 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município

56.500,00

56.500,00

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

585.000,00

585.000,00

2.079 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal

100.000,00

100.000,00

2.080 Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal

28.000,00

28.000,00

2.005 Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado

56.500,00

56.500,00

2.006 Contribuição ao PASEP

195.000,00

195.000,00

2.008 Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças

736.000,00

736.000,00

2.009 Recolhimento Previdenciario ao INSS

463.860,45

463.860,45

2.007 Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM

55.000,00

55.000,00

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

2.011 Manutenção das Atividades da Sec. De Tributação

235.000,00

235.000,00

124 CONTROLE INTERNO

2.004 Manutenção da Controladoria Municipal

60.000,00

60.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

2.092 Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas

32.000,00

32.000,00

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.060 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

94.000,00

94.000,00

2.068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

15.000,00

15.000,00

2.071 Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV

213.134,89

213.134,89

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

2.094 Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade

23.000,00

23.000,00

2.095 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz

69.500,00

69.500,00

2.096 Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes

18.000,00

18.000,00

2.097 Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente – FIA

25.000,00

25.000,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

2.064 Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas

24.500,00

24.500,00

2.056 MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL

11.500,00

11.500,00

2.062 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

115.000,00

115.000,00

2.066 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS

17.500,00

17.500,00

2.069 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

456.500,00

456.500,00

1.059 Aquisição de Veiculo para o CRAS

252.000,00

252.000,00

1.060 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

35.000,00

35.000,00

2.065 Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.

475.665,11

475.665,11

2.070 Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF.

81.000,00

81.000,00

2.073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS

89.000,00

89.000,00

2.093 Apoiar as Ações do Selo Unicef

15.000,00

15.000,00

333 EMPREGABILIDADE

2.072 MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS/TRABALHO

156.000,00

156.000,00

482 HABITAÇÃO URBANA

2.074 Manutenção do Setor de Habitação

139.000,00

139.000,00

10 SAÚDE

301 ATENÇÃO BÁSICA

2.043 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude

428.000,00

428.000,00

2.044 Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família”

407.000,00

407.000,00

2.045 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

1.747.500,00

1.747.500,00

2.046 Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal”

212.000,00

212.000,00

2.047 Manutenção do PSE

27.500,00

27.500,00

2.048 Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio á Saúde da Família

232.000,00

232.000,00

2.049 Manutenção do Programa de Atenção Básica- PAB

276.000,00

276.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

2.050 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

18.000,00

18.000,00

2.051 Manutenção da Farmácia Básica

181.500,00

181.500,00

2.055 Manutenção das Atividades de Vig. Saúde- Vig. Epidemiologica

129.100,00

129.100,00

2.087 Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade – PMAQ

402.000,00

402.000,00

2.088 Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR

58.500,00

58.500,00

2.089 Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde

70.700,00

70.700,00

2.090 Conferencia Municipal da Saúde

24.000,00

24.000,00

2.054 Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria

28.500,00

28.500,00

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1.020 Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família

101.000,00

101.000,00

1.021 Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde

424.500,00

424.500,00

1.023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

34.500,00

34.500,00

2.052 Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC

495.000,00

495.000,00

12 EDUCAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.014 Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda

10.000,00

10.000,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL

1.004 Construção e Reformas de Quadra de Esportes

400.000,00

400.000,00

1.048 Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas

85.000,00

85.000,00

1.049 Aquisição de Imóveis

80.000,00

80.000,00

2.016 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

2.448.500,00

2.448.500,00

2.017 Manutenção do Programa Salário Educação

349.000,00

349.000,00

2.018 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola

45.000,00

45.000,00

2.019 Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE

164.000,00

164.000,00

2.035 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Fundamental

1.438.900,00

1.438.900,00

1.005 Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino

810.000,00

810.000,00

1.006 Instalação de Sala de informática

58.000,00

58.000,00

1.007 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes

273.400,00

273.400,00

2.033 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%

936.600,00

936.600,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

2.020 Manutenção do Programa Transporte Escoalr – Ensino Fundamental

655.000,00

655.000,00

362 ENSINO MÉDIO

2.083 Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar

63.000,00

63.000,00

2.084 Programa Estadual de Transporte Escolar- PETERN

114.000,00

114.000,00

2.077 Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino

0,00

0,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

2.023 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

273.100,00

273.100,00

2.024 Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE – Ensino Infantil

74.000,00

74.000,00

2.034 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%- Ensino Infantil

366.000,00

366.000,00

2.036 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Infantil

404.000,00

404.000,00

2.025 Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Infantil

225.000,00

225.000,00

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2.026 Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos

99.000,00

99.000,00

2.027 Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE – EJA

61.000,00

61.000,00

2.081 Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 40%

66.000,00

66.000,00

2.082 Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 60%

79.000,00

79.000,00

13 CULTURA

392 DIFUSÃO CULTURAL

2.029 Manutenção das Atividade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura

148.500,00

148.500,00

2.030 Promoção de Eventos Culturais

121.000,00

121.000,00

15 URBANISMO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.011 Const. Ampl. e Ref. de Praças

221.000,00

221.000,00

1.013 Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas

275.000,00

275.000,00

1.014 Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas

612.000,00

612.000,00

1.053 Aquisição de Imóveis

60.000,00

60.000,00

452 SERVIÇOS URBANOS

2.037 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros

51.000,00

51.000,00

2.038 Manutenção e Ampliação da Rede Pública

325.500,00

325.500,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

1.010 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos

46.000,00

46.000,00

1.012 Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos

106.000,00

106.000,00

1.015 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos

101.000,00

101.000,00

1.016 Aquisição de Imóveis

62.000,00

62.000,00

1.050 Urbanização da Lagoa Central

306.000,00

306.000,00

1.051 Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos

41.000,00

41.000,00

1.052 Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas

20.000,00

20.000,00

2.039 Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos

1.043.000,00

1.043.000,00

2.085 Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública

422.000,00

422.000,00

16 HABITAÇÃO

482 HABITAÇÃO URBANA

1.058 Aquisição de Imovel

130.000,00

130.000,00

2.075 Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda

200.000,00

200.000,00

17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

1.056 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico

356.000,00

356.000,00

1.057 Construção de Unidades Sanitarias

125.000,00

125.000,00

2.091 Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento

54.000,00

54.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL

544 RECURSOS HÍDRICOS

1.047 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares

50.000,00

50.000,00

20 AGRICULTURA

605 ABASTECIMENTO

1.045 Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores

60.000,00

60.000,00

1.046 Reforma do Mercado

160.000,00

160.000,00

2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

702.000,00

702.000,00

2.013 Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores

245.500,00

245.500,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

691 PROMOÇÃO COMERCIAL

2.042 Logística Turística para Agentes Locais

17.000,00

17.000,00

1.055 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

5.000,00

695 TURISMO

1.054 Reforma e Melhoria de Terminal Turístico

176.000,00

176.000,00

2.041 Manutenção da Sec. de Turismo

309.000,00

309.000,00

2.086 Criação e Manutenção de Rotas Turísticas

23.000,00

23.000,00

26 TRANSPORTE

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

1.017 Melhoramento de Infraestrutura das Estradas

167.000,00

167.000,00

1.018 Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros

31.000,00

31.000,00

1.019 Construção de Abrigos Rodoviários

112.000,00

112.000,00

27 DESPORTE E LAZER

812 DESPORTO COMUNITÁRIO

2.031 Promoção de Eventos Esportivos

52.000,00

52.000,00

2.032 Manutenção do Setor Desportivo

141.539,55

141.539,55

1.009 Contrução e refomra de Quadras Poliesportiva

280.000,00

280.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

1.041 Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN

270.000,00

270.000,00

1.042 Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN

25.000,00

25.000,00

1.043 Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS

210.000,00

210.000,00

1.044 Amortização da Divida e Juros.

81.000,00

81.000,00

SUB-TOTAL…………………………………..

6.741.400,00

22.065.600,00

28.807.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA……………………………………………………

313.000,00

TOTAL……………………………………………………………………

29.120.000,00

 

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Funções e Sub-Funções conforme o Vínculo com os Recursos

Portaria SOF Nº 08, de 04.02.1985

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

ORDINÁRIO

VINCULADO

TOTAL

01 LEGISLATIVA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

1.061.000,00

1.061.000,00

03 ESSENCIAL À JUSTICA

092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

56.500,00

56.500,00

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.219.360,45

2.219.360,45

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

235.000,00

235.000,00

124 CONTROLE INTERNO

60.000,00

60.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

32.000,00

32.000,00

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

117.000,00

457.634,89

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

9.500,00

1.572.665,11

333 EMPREGABILIDADE

148.000,00

156.000,00

482 HABITAÇÃO URBANA

139.000,00

139.000,00

10 SAÚDE

301 ATENÇÃO BÁSICA

4.242.300,00

4.242.300,00

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1.055.000,00

1.055.000,00

12 EDUCAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

10.000,00

10.000,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL

45.000,00

7.743.400,00

362 ENSINO MÉDIO

177.000,00

177.000,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

404.000,00

1.342.100,00

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

305.000,00

305.000,00

13 CULTURA

392 DIFUSÃO CULTURAL

269.500,00

269.500,00

15 URBANISMO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.168.000,00

1.168.000,00

452 SERVIÇOS URBANOS

1.734.500,00

2.523.500,00

16 HABITAÇÃO

482 HABITAÇÃO URBANA

330.000,00

330.000,00

17 SANEAMENTO

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

535.000,00

535.000,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

ORDINÁRIO

VINCULADO

T OTAL

18 GESTÃO AMBIENTAL

544 RECURSOS HÍDRICOS

50.000,00

50.000,00

20 AGRICULTURA

605 ABASTECIMENTO

1.167.500,00

1.167.500,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

691 PROMOÇÃO COMERCIAL

17.000,00

22.000,00

695 TURISMO

309.000,00

508.000,00

26 TRANSPORTE

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

310.000,00

310.000,00

27 DESPORTE E LAZER

812 DESPORTO COMUNITÁRIO

473.539,55

473.539,55

28 ENCARGOS ESPECIAIS

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

586.000,00

586.000,00

SUB-TOTAL…………………………………..

10.440.400,00

18.366.600,00

28.807.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA……………………………………………………

313.000,00

TOTAL……………………………………………………………………

29.120.000,00

 

CÓDIGO

01

03

04

08

10

TOTAL

1.01

1.061.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.061.000,00

2.01

0,00

56.500,00

773.000,00

94.000,00

0,00

923.500,00

2.02

0,00

0,00

1.506.360,45

0,00

0,00

1.506.360,45

2.03

0,00

0,00

235.000,00

0,00

0,00

235.000,00

2.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.09

0,00

0,00

0,00

0,00

5.115.800,00

5.115.800,00

2.10

0,00

0,00

0,00

2.263.300,00

181.500,00

2.444.800,00

TOTAL

1.061.000,00

56.500,00

2.514.360,45

2.357.300,00

5.297.300,00

11.286.460,45

TOTAL %

3,64

0,19

8,63

8,10

18,19

38,76

Funções
CÓDIGOS DAS FUNÇÕES NOMECLATURA
01 LEGISLATIVA
03 ESSENCIAL À JUSTICA
04 ADMINISTRAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE

CÓDIGO

12

13

15

16

17

TOTAL

1.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.05

9.577.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.577.500,00

2.06

0,00

269.500,00

0,00

0,00

0,00

269.500,00

2.07

0,00

0,00

3.691.500,00

0,00

0,00

3.691.500,00

2.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.09

0,00

0,00

0,00

0,00

535.000,00

535.000,00

2.10

0,00

0,00

0,00

330.000,00

0,00

330.000,00

TOTAL

9.577.500,00

269.500,00

3.691.500,00

330.000,00

535.000,00

14.403.500,00

TOTAL %

32,89

0,93

12,68

1,13

1,84

49,46

Funções
CÓDIGOS DAS

FUNÇÕES

NOMECLATURA
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO

CÓDIGO

18

20

23

26

27

TOTAL

1.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.04

50.000,00

1.167.500,00

0,00

0,00

0,00

1.217.500,00

2.05

0,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

280.000,00

2.06

0,00

0,00

0,00

0,00

193.539,55

193.539,55

2.07

0,00

0,00

0,00

310.000,00

0,00

310.000,00

2.08

0,00

0,00

530.000,00

0,00

0,00

530.000,00

2.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

50.000,00

1.167.500,00

530.000,00

310.000,00

473.539,55

2.531.039,55

TOTAL %

0,17

4,01

1,82

1,06

1,63

8,69

Funções
CÓDIGOS DAS FUNÇÕES NOMECLATURA
18 GESTÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
26 TRANSPORTE
27 DESPORTE E LAZER

CÓDIGO

28

00

00

00

00

T OTAL

1.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02

586.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586.000,00

2.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

586.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586.000,00

TOTAL %

2,01

0,00

0,00

0,00

0,00

2,01

Funções
CÓDIGOS DAS FUNÇÕES NOMECLATURA
28 ENCARGOS ESPECIAIS

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO

Artigo 2º, Parágrafo 2º, Inciso III, da Lei Federal Nº 4.320/64

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

1.001 Reforma e Ampl do Predio da Câmara

100.000,00

100.000,00

2.001 Manutenção das Atividades da Câmara

961.000,00

961.000,00

2.003 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município

56.500,00

56.500,00

2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

585.000,00

585.000,00

2.079 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal

100.000,00

100.000,00

2.080 Criação e Manutenção da Ouvidoria Municipal

28.000,00

28.000,00

2.005 Criação e Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado

56.500,00

56.500,00

2.006 Contribuição ao PASEP

195.000,00

195.000,00

2.008 Manutenção das Atividades da Sec de Adm e Finanças

736.000,00

736.000,00

2.009 Recolhimento Previdenciario ao INSS

463.860,45

463.860,45

2.007 Contribuição à AMLAP, à FEMURN e à CNM

55.000,00

55.000,00

2.011 Manutenção das Atividades da Sec. De Tributação

235.000,00

235.000,00

2.004 Manutenção da Controladoria Municipal

60.000,00

60.000,00

2.092 Manutenção das Atividades do Seviço de Proteção Social Basica no Domicílio para Pessoas Idosas

32.000,00

32.000,00

2.060 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

94.000,00

94.000,00

2.068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

15.000,00

15.000,00

2.071 Manutenção das Atividades dos Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV

213.134,89

213.134,89

2.094 Manutenção das Ativ.do Serv.de Prot.Social a Adolesc.em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade

23.000,00

23.000,00

2.095 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz

69.500,00

69.500,00

2.096 Apoiar as Ações do CMDA/Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes

18.000,00

18.000,00

2.097 Apoiar as Ações do Fundo da Infancia e do Adolescente – FIA

25.000,00

25.000,00

2.064 Apoio ao Func. do Conselho Municipal Antidrogas

24.500,00

24.500,00

2.056 MANUT DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL

11.500,00

11.500,00

2.062 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

115.000,00

115.000,00

2.066 Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS

17.500,00

17.500,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

2.069 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

456.500,00

456.500,00

1.059 Aquisição de Veiculo para o CRAS

252.000,00

252.000,00

1.060 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

35.000,00

35.000,00

2.065 Manutenção das Atividades do PAIF/CRAS.

475.665,11

475.665,11

2.070 Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada -IGDPBF.

81.000,00

81.000,00

2.073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS

89.000,00

89.000,00

2.093 Apoiar as Ações do Selo Unicef

15.000,00

15.000,00

2.072 MANUT DAS ATIV DO PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS/TRABALHO

156.000,00

156.000,00

2.074 Manutenção do Setor de Habitação

139.000,00

139.000,00

2.043 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saude

428.000,00

428.000,00

2.044 Manutenção da Ação “Estratégica da Saúde da Família”

407.000,00

407.000,00

2.045 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

1.747.500,00

1.747.500,00

2.046 Manutenção da Ação Estratégica “Saúde Bucal”

212.000,00

212.000,00

2.047 Manutenção do PSE

27.500,00

27.500,00

2.048 Manutenção do NASF – Núcleo de Apoio á Saúde da Família

232.000,00

232.000,00

2.049 Manutenção do Programa de Atenção Básica- PAB

276.000,00

276.000,00

2.050 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

18.000,00

18.000,00

2.051 Manutenção da Farmácia Básica

181.500,00

181.500,00

2.055 Manutenção das Atividades de Vig. Saúde- Vig. Epidemiologica

129.100,00

129.100,00

2.087 Manutenção das Ações do Programa de Acesso e da Qualidade – PMAQ

402.000,00

402.000,00

2.088 Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR

58.500,00

58.500,00

2.089 Manutenção das Atividades do Programa de Polos de Academia de Saúde

70.700,00

70.700,00

2.090 Conferencia Municipal da Saúde

24.000,00

24.000,00

2.054 Manutenção da Atividades de Vig. Saúde – Vig. Sanitaria

28.500,00

28.500,00

1.020 Aquisição de Unidade Móvel da Estratégia Saúde da Família

101.000,00

101.000,00

1.021 Const. Ampl. e Ref. de Unidade de Saúde

424.500,00

424.500,00

1.023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

34.500,00

34.500,00

2.052 Manutenção das Atividades da Assist.Amb. e Hospit. MAC

495.000,00

495.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

2.014 Apoio aos Conselhos Municipais educação, Fundeb e Merenda

10.000,00

10.000,00

1.004 Construção e Reformas de Quadra de Esportes

400.000,00

400.000,00

1.048 Construção e Instalação de Biblioteca em Escolas

85.000,00

85.000,00

1.049 Aquisição de Imóveis

80.000,00

80.000,00

2.016 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

2.448.500,00

2.448.500,00

2.017 Manutenção do Programa Salário Educação

349.000,00

349.000,00

2.018 Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola

45.000,00

45.000,00

2.019 Manutenção do Prog. de Merenda Escolar – Ensino Fundamental – PNAE

164.000,00

164.000,00

2.035 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Fundamental

1.438.900,00

1.438.900,00

1.005 Const. Ampl.e Ref. de Unidades de Ensino

810.000,00

810.000,00

1.006 Instalação de Sala de informática

58.000,00

58.000,00

1.007 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes

273.400,00

273.400,00

2.033 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%

936.600,00

936.600,00

2.020 Manutenção do Programa Transporte Escoalr – Ensino Fundamental

655.000,00

655.000,00

2.083 Manutenção das Atividades do Programa do Transporte Escolar

63.000,00

63.000,00

2.084 Programa Estadual de Transporte Escolar- PETERN

114.000,00

114.000,00

2.077 Manutenção do Programa do Trabalho Escolar da Rede Estadual de Ensino

0,00

0,00

2.023 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil

273.100,00

273.100,00

2.024 Manutenção das Atividades do Programa merenda Escolar PNAE – Ensino Infantil

74.000,00

74.000,00

2.034 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%- Ensino Infantil

366.000,00

366.000,00

2.036 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%- Ensino Infantil

404.000,00

404.000,00

2.025 Manutenção do Programa Transporte Escolar – Ensino Infantil

225.000,00

225.000,00

2.026 Manutenção do Prog. de Educ. de jovens e Adultos

99.000,00

99.000,00

2.027 Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE – EJA

61.000,00

61.000,00

2.081 Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 40%

66.000,00

66.000,00

2.082 Manutenção do Programa de Educ.de Jovens e Adultos – EJA FUNDEB 60%

79.000,00

79.000,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

2.029 Manutenção das Atividade da Secretaria

148.500,00

148.500,00

Municipal de Esportes e Cultura

2.030 Promoção de Eventos Culturais

121.000,00

121.000,00

1.011 Const. Ampl. e Ref. de Praças

221.000,00

221.000,00

1.013 Recapeamento Asfáltico das Principais Ruas e Avenidas

275.000,00

275.000,00

1.014 Const. e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas

612.000,00

612.000,00

1.053 Aquisição de Imóveis

60.000,00

60.000,00

2.037 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros

51.000,00

51.000,00

2.038 Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia

325.500,00

325.500,00

1.010 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos

46.000,00

46.000,00

1.012 Urbanização de áreas comuns com a construção de Calçadas e Passeios Públicos

106.000,00

106.000,00

1.015 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos

101.000,00

101.000,00

1.016 Aquisição de Imóveis

62.000,00

62.000,00

1.050 Urbanização da Lagoa Central

306.000,00

306.000,00

1.051 Implantação de Aessibilidade em Predios Publicos

41.000,00

41.000,00

1.052 Instalação de Sistema de Monitoramento em Areas Publicas

20.000,00

20.000,00

2.039 Manutenção da Sec. Mun. de Obras, Viação e Serv. Urbanos

1.043.000,00

1.043.000,00

2.085 Implementação e Manutenção das Atividades dos Serviços de Limpeza Pública

422.000,00

422.000,00

1.058 Aquisição de Imovel

130.000,00

130.000,00

2.075 Recuperação de Unidades Habitacionais através de Doação de Materiais e Ajuda

200.000,00

200.000,00

1.056 Ampliação do Sistema de Saneamento Básico

356.000,00

356.000,00

1.057 Construção de Unidades Sanitarias

125.000,00

125.000,00

2.091 Manutenção das Atividades do Setor de Saneamento

54.000,00

54.000,00

1.047 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares

50.000,00

50.000,00

1.045 Recuperação de Pequenos Açudes de Pequenos Agricultores

60.000,00

60.000,00

1.046 Reforma do Mercado

160.000,00

160.000,00

2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

702.000,00

702.000,00

2.013 Programa de corte de Terra de pequenos Agricultores

245.500,00

245.500,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE

T OTAL

2.042 Logística Turística para Agentes Locais

17.000,00

17.000,00

1.055 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

5.000,00

1.054 Reforma e Melhoria de Terminal Turístico

176.000,00

176.000,00

2.041 Manutenção da Sec. de Turismo

309.000,00

309.000,00

2.086 Criação e Manutenção de Rotas Turísticas

23.000,00

23.000,00

1.017 Melhoramento de Infraestrutura das Estradas

167.000,00

167.000,00

1.018 Sinalização de Ruas,Avenidas/Logradouros

31.000,00

31.000,00

1.019 Construção de Abrigos Rodoviários

112.000,00

112.000,00

2.031 Promoção de Eventos Esportivos

52.000,00

52.000,00

2.032 Manutenção do Setor Desportivo

141.539,55

141.539,55

1.009 Contrução e refomra de Quadras Poliesportiva

280.000,00

280.000,00

1.041 Amortização da Divida e Juros , Junto a COSERN

270.000,00

270.000,00

1.042 Amortização da Divida e Juros , Junto a CERN

25.000,00

25.000,00

1.043 Amortização da Divida e Juros , Junto ao INSS

210.000,00

210.000,00

1.044 Amortização da Divida e Juros.

81.000,00

81.000,00

SUB-TOTAL…………………………………..

6.741.400,00

22.065.600,00

28.807.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA……………………………………………………

313.000,00

TOTAL……………………………………………………………………

29.120.000,00

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