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Ordem Cronológica de Pagamento – Outubro 2022

Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos  
Credor: INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.175.194/0001-03  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004001/2022 2011201/2022 Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 1.200,00 1.200,00 1004001 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 1007006/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 2.478,79 2.478,79 1007006 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 1007007/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 2.841,87 2.841,87 1007007 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 1007008/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 1.156,09 1.156,09 1007008 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/08/2022 – 0804014/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 8.665,42 8.665,42 0804014 04/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/08/2022 – 0804015/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 3.155,05 3.155,05 0804015 04/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010001/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 1.144,13 1.144,13 1010001 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos  
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010002/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 3.309,57 3.309,57 1010002 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010003/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 2.559,41 2.559,41 1010003 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
20/09/2022 – 0920002/2022   Pregão Presencial  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 792,00 792,00 0920002 20/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
30/09/2022 – 0930001/2022   Pregão Presencial  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 1.500,00 1.500,00 0930001 30/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 10.477.835/0001-90  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
06/10/2022 – 1005004/2022   SRP – Pregão Presencial  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 6.877,75 6.877,75 1005004 05/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR – CNPJ: 47.425.881/420-20  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
13/10/2022 – 1013001/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
13/10/2022 1.400,00 1.400,00 1013001 13/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017002/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 48,59 48,59 1017002 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos  
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017003/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 48,12 48,12 1017003 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017004/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 48,14 48,14 1017004 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017005/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 74,05 74,05 1017005 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017013/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 48,57 48,57 1017013 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017014/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 64,17 64,17 1017014 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017016/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 298,61 298,61 1017016 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017017/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 162,97 162,97 1017017 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos  
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
20/10/2022 – 1004024/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
20/10/2022 4.995,42 4.995,42 1004024 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO – CNPJ: 05.658.539/455-55  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
21/10/2022 – 1021001/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/10/2022 600,00 600,00 1021001 21/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 1007003/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 1.921,10 1.921,10 1007003 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 1007005/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 477,80 477,80 1007005 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010004/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 568,85 568,85 1010004 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010005/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 2.661,70 2.661,70 1010005 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017006/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 48,12 48,12 1017006 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017007/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 48,16 48,16 1017007 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017008/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 159,76 159,76 1017008 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017012/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 326,01 326,01 1017012 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017015/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 573,29 573,29 1017015 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017018/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 97,19 97,19 1017018 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
23/09/2022 – 0901013/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 59.514,00 19.514,00 0901013 01/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 1007009/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 2.317,47 2.317,47 1007009 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010006/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
10/10/2022 3.101,62 3.101,62 1010006 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017001/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 48,12 48,12 1017001 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017011/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 212,11 212,11 1017011 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA – ME – CNPJ: 02.037.818/0001-04  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
18/10/2022 – 1018001/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
20/10/2022 315,00 315,00 1018001 18/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010032/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/10/2022 519,87 519,87 1010032 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/10/2022 – 1010032/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/10/2022 519,87 519,87 1010032 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
05/10/2022 – 1005001/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
28/10/2022 59.427,00 40.000,00 1005001 05/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15500000-Transferência do Salário-Educação  
Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
13/10/2022 ÚNICA 1006001/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
18/10/2022 13.014,96 13.014,96 1006001 06/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
13/10/2022 ÚNICA 1006001/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
18/10/2022 13.014,96 13.014,96 1006001 06/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA – CNPJ: 13.406.686/0001-67  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017019/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
20/10/2022 1.460,00 1.460,00 1017019 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15520000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  
Credor: ERNANDES DIAS DA SILVA – CNPJ: 91.581.940/459-59  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
13/10/2022 ÚNICA 1004022/2022   Chamada Pública – Alimentação Escolar  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
13/10/2022 7.144,40 7.144,40 1004022 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15530000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)  
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004003/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 4.586,71 4.586,71 1004003 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/10/2022 – 1004021/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
14/10/2022 7.470,43 7.470,43 1004021 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004006/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 4.724,38 4.724,38 1004006 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004007/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 12.443,41 12.443,41 1004007 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
06/10/2022 ÚNICA 0929004/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 19.995,40 19.995,40 0929004 29/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
06/10/2022 ÚNICA 0929005/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 20.011,30 20.011,30 0929005 29/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Credor: JEORGE GOMES REGIS – CNPJ: 26.813.851/0001-47  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004002/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 2.420,00 2.420,00 1004002 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
05/10/2022 – 1005002/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 7.400,00 7.400,00 1005002 05/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
05/10/2022 – 1005002/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 7.400,00 7.400,00 1005002 05/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
05/10/2022 – 1005002/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 7.400,00 7.400,00 1005002 05/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: JEORGE GOMES REGIS – CNPJ: 26.813.851/0001-47  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
05/10/2022 – 1005003/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 3.456,00 3.456,00 1005003 05/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: GABRIEL DE MEDEIROS VERAS – CNPJ: 40.503.176/0001-80  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
11/10/2022 – 1011002/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 4.440,00 4.440,00 1011002 11/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: GABRIEL DE MEDEIROS VERAS – CNPJ: 40.503.176/0001-80  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
11/10/2022 – 1011002/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
11/10/2022 4.440,00 4.440,00 1011002 11/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/10/2022 – 1004019/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
14/10/2022 6.263,18 6.263,18 1004019 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
 
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Credor: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ: 14.433.017/0001-47  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
20/10/2022 ÚNICA 1003001/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
20/10/2022 12.010,60 12.010,60 1003001 03/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
20/10/2022 – 1004025/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
20/10/2022 10.025,67 10.025,67 1004025 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/10/2022 ÚNICA 1019002/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/10/2022 4.092,20 4.092,20 1019002 19/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/10/2022 ÚNICA 1019003/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/10/2022 6.996,75 6.996,75 1019003 19/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/10/2022 ÚNICA 1019003/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/10/2022 6.996,75 6.996,75 1019003 19/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004005/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 2.589,57 2.589,57 1004005 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/10/2022 – 1004020/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
14/10/2022 1.273,75 1.273,75 1004020 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017009/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 155,11 155,11 1017009 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 – 1017010/2022   Dispensa de Licitação  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
17/10/2022 191,82 191,82 1017010 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
18/10/2022 ÚNICA 1012001/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
18/10/2022 11.003,80 11.003,80 1012001 12/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
18/10/2022 ÚNICA 1012001/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
18/10/2022 11.003,80 11.003,80 1012001 12/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Fonte de Recurso: 17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural  
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004004/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 2.619,89 2.619,89 1004004 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004009/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 2.591,28 2.591,28 1004009 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004011/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 2.431,66 2.431,66 1004011 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004015/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 8.337,60 8.337,60 1004015 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004016/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 4.022,83 4.022,83 1004016 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004017/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 10.286,59 10.286,59 1004017 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004018/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 2.049,12 2.049,12 1004018 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural  
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
28/10/2022 – 1017020/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
28/10/2022 9.066,89 9.066,89 1017020 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
28/10/2022 – 1017021/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
28/10/2022 5.912,35 5.912,35 1017021 17/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 17050000-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural  
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004012/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 2.543,52 2.543,52 1004012 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
04/10/2022 – 1004014/2022   Pregão Eletrônico  
Data Pagamento: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/10/2022 8.673,40 8.673,40 1004014 04/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos  
Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
25/07/2022 – 0401027/2022   Tomada de Preços  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
24/08/2022 8.400,00 0,00 0725002 25/07/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO – CNPJ: 17.850.845/0001-79  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/07/2022 ÚNICA 0720002/2022   SRP – Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
25/08/2022 10.218,70 0,00 0720002 20/07/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
09/08/2022 – 0401029/2022   Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
08/09/2022 1.274,00 0,00 0809003 09/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
09/08/2022 – 0401029/2022   Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
08/09/2022 1.274,00 0,00 0809004 09/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
22/08/2022 – 0701036/2022   Pregão Eletrônico  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/09/2022 12.423,68 0,00 0822001 22/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
22/08/2022 – 0701035/2022   Pregão Eletrônico  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/09/2022 6.021,17 0,00 0822002 22/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
22/08/2022 – 0701034/2022   Pregão Eletrônico  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/09/2022 3.766,73 0,00 0822003 22/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos  
Credor: EMPREENDIMENTOS CONST. COM DA CONST LTDA – CNPJ: 07.275.651/0001-33  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/08/2022 ÚNICA 0725005/2022   SRP – Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
25/09/2022 13.637,12 0,00 0826001 26/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
02/09/2022 – 0426002/2022   Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
02/10/2022 1.937,50 0,00 0902004 02/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/09/2022 – 0401027/2022   Tomada de Preços  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
07/10/2022 8.400,00 0,00 0901009 01/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 34.250.064/0001-62  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/09/2022 – 0617001/2022   Tomada de Preços  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
14/10/2022 34.229,58 0,00 0914007 14/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
20/09/2022 – 0426002/2022   Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
20/10/2022 1.937,50 0,00 0920001 20/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
23/09/2022 – 0401027/2022   Tomada de Preços  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
23/10/2022 8.400,00 0,00 0923001 23/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/09/2022 ÚNICA 0906002/2022   SRP – Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/10/2022 5.060,00 0,00 0906002 06/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos  
Credor: GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO – CNPJ: 76.106.632/472-72  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103001/2022 2011301/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 750,00 0,00 1007013 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: LINDALVA FERREIRA DE LIMA – CNPJ: 67.106.269/468-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103007/2022 2011306/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 500,00 0,00 1007017 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA – CNPJ: 63.799.898/468-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103003/2022 2011303/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 2.500,00 0,00 1007021 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103002/2022 2011302/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 1.500,00 0,00 1007023 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
17/10/2022 ÚNICA 1013003/2022   Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
16/11/2022 1.257,00 0,00 1013003 13/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
19/08/2022 ÚNICA 0810031/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
18/09/2022 4.950,00 0,00 0810031 10/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES – CNPJ: 02.544.470/402-02  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103012/2022 2011311/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 2.000,00 0,00 1007012 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: JOSÉ GUEDES DE MOURA – CNPJ: 00.961.142/405-05  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103010/2022 2011309/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 700,00 0,00 1007016 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO – CNPJ: 16.022.870/828-28  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103004/2022 2011304/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 800,00 0,00 1007018 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO – CNPJ: 05.013.948/428-28  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103011/2022 2011310/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 1.200,00 0,00 1007020 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Credor: TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO – CNPJ: 09.859.949/409-09  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0609001/2022 2061301/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 500,00 0,00 1007022 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
10/08/2022 ÚNICA 0804001/2022   Pregão Eletrônico  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
09/09/2022 17.941,50 0,00 0804001 04/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
22/08/2022 – 0701033/2022   Pregão Eletrônico  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/09/2022 372,27 0,00 0822004 22/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
22/08/2022 – 0701032/2022   Pregão Eletrônico  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/09/2022 11.076,40 0,00 0822005 22/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
22/08/2022 – 0701031/2022   Pregão Eletrônico  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
21/09/2022 3.690,06 0,00 0822006 22/08/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/09/2022 – 0711016/2022   Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
14/10/2022 1.780,00 0,00 0711016 11/07/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/09/2022 ÚNICA 0908006/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
14/10/2022 271,50 0,00 0908006 08/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/09/2022 – 0711016/2022   Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
14/10/2022 7.025,50 0,00 0914005 14/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
22/09/2022 ÚNICA 0916002/2022   Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
22/10/2022 3.578,00 0,00 0916002 16/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: M A GONZAGA E SILVA – CNPJ: 18.090.052/0001-61  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/09/2022 – 0126001/2022   Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/10/2022 1.400,00 0,00 0926001 26/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
05/10/2022 – 0901013/2022   SRP – Adesão a ARP (CARONA)  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
04/11/2022 59.427,00 0,00 1005001 05/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: JOÃO MARIA ELOI DA COSTA – CNPJ: 80.725.988/487-87  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103006/2022 2011305/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 500,00 0,00 1007014 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Credor: JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA – CNPJ: 07.289.350/405-05  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103005/2022 2011300/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 1.200,00 0,00 1007015 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/09/2022 ÚNICA 0905020/2022   SRP – Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/10/2022 4.560,00 0,00 0905020 05/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ
Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  
Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
27/01/2022 – 0103023/2022   Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/02/2022 127,16 0,00 0103023 03/01/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
26/09/2022 ÚNICA 0909002/2022   SRP – Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
26/10/2022 5.000,00 0,00 0909002 09/09/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: MARIA DALVA DE LIMA – CNPJ: 14.420.331/852-52  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103009/2022 2011308/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 1.500,00 0,00 1007019 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
07/10/2022 – 0103008/2022 2011307/2022 Dispensa de Licitação  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
06/11/2022 1.000,00 0,00 1007024 07/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25  
Data Atesto: Parcela: Processo Adm.: Contrato: Procedimento Licitatório:  
14/10/2022 ÚNICA 1010031/2022   Pregão Presencial  
Previsão Pgto.: Valor Liquidado: Valor Pago: Doc. Cobrança: Data Cobrança:  
13/11/2022 1.674,00 0,00 1010031 10/10/2022  
Responsável p/Pagamento:

ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO
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