| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||
| Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 25/07/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 24/08/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0725002 | 25/07/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: M CARLOS NETO MATERIAL DE CONSTRUCAO – CNPJ: 17.850.845/0001-79 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 26/07/2022 | ÚNICA | 0720002/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 25/08/2022 | 10.218,70 | 0,00 | 0720002 | 20/07/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 04/08/2022 | – | 0701021/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 03/09/2022 | 8.665,42 | 0,00 | 0804014 | 04/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 04/08/2022 | – | 0701020/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 03/09/2022 | 3.155,05 | 0,00 | 0804015 | 04/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809003 | 09/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 22.345.635/0001-63 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 09/08/2022 | – | 0401029/2022 | Pregão Presencial | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 08/09/2022 | 1.274,00 | 0,00 | 0809004 | 09/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 22/08/2022 | – | 0701036/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 21/09/2022 | 12.423,68 | 0,00 | 0822001 | 22/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701035/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 6.021,17 | 0,00 | 0822002 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701034/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 3.766,73 | 0,00 | 0822003 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: EMPREENDIMENTOS CONST. COM DA CONST LTDA – CNPJ: 07.275.651/0001-33 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0725005/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 25/09/2022 | 13.637,12 | 0,00 | 0826001 | 26/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/09/2022 | – | 0426002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 02/10/2022 | 1.937,50 | 0,00 | 0902004 | 02/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 07/09/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 07/10/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0901009 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 34.250.064/0001-62 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0617001/2022 | Tomada de Preços | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/10/2022 | 34.229,58 | 0,00 | 0914007 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FRANCISCO MACIEL RIBEIRO 10104137401 – CNPJ: 38.402.399/0001-00 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 20/09/2022 | – | 0426002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 20/10/2022 | 1.937,50 | 0,00 | 0920001 | 20/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: SEC PUBLICIDADE EIRELI – EPP – CNPJ: 08.381.234/0001-38 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 20/09/2022 | – | 0103034/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 20/10/2022 | 792,00 | 0,00 | 0920002 | 20/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ETECONP-ESC. TÉC. DE CONT. PUB. S/S LTDA – CNPJ: 24.371.015/0001-24 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 23/09/2022 | – | 0401027/2022 | Tomada de Preços | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/10/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0923001 | 23/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0906002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/10/2022 | 5.060,00 | 0,00 | 0906002 | 06/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 27/09/2022 | ÚNICA | 0901012/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 27/10/2022 | 1.710,00 | 0,00 | 0901012 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 30/09/2022 | – | 0103036/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 30/10/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0930001 | 30/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 19/08/2022 | ÚNICA | 0810031/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 18/09/2022 | 4.950,00 | 0,00 | 0810031 | 10/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: CIRURGICA RN EIRELI – CNPJ: 36.183.190/0001-77 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 10/08/2022 | ÚNICA | 0804001/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 17.941,50 | 0,00 | 0804001 | 04/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701033/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 372,27 | 0,00 | 0822004 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701032/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 11.076,40 | 0,00 | 0822005 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/08/2022 | – | 0701031/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 3.690,06 | 0,00 | 0822006 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0711016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/10/2022 | 1.780,00 | 0,00 | 0711016 | 11/07/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | ÚNICA | 0908006/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/10/2022 | 271,50 | 0,00 | 0908006 | 08/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CENTRO CLÍNICO MONTELAB LTDA – CNPJ: 08.972.696/0001-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0711016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/10/2022 | 7.025,50 | 0,00 | 0914005 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | ÚNICA | 0916002/2022 | Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/10/2022 | 3.578,00 | 0,00 | 0916002 | 16/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: M A GONZAGA E SILVA – CNPJ: 18.090.052/0001-61 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | – | 0126001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/10/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0926001 | 26/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 27/09/2022 | ÚNICA | 0901011/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 27/10/2022 | 1.938,00 | 0,00 | 0901011 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0905020/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/10/2022 | 4.560,00 | 0,00 | 0905020 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 27/01/2022 | – | 0103023/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/02/2022 | 127,16 | 0,00 | 0103023 | 03/01/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO – CNPJ: 26.536.294/0001-64 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0909002/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Previsão Pgto.: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 26/10/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0909002 | 09/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 01/09/2022 | ÚNICA | 0901001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | |||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 01/09/2022 | 11.291,40 | 11.291,40 | 0901001 | 01/09/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.011.296/0001-84 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 01/09/2022 | ÚNICA | 0901001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | |||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 01/09/2022 | 11.291,40 | 11.291,40 | 0901001 | 01/09/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 05/09/2022 | – | 0905014/2022 | Pregão Eletrônico | |||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 05/09/2022 | 2.140,89 | 2.140,89 | 0905014 | 05/09/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0801014/2022 | SRP – Pregão Presencial | |||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 12/09/2022 | 1.938,00 | 1.938,00 | 0801014 | 01/08/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 36.175.194/0001-03 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 01/09/2022 | – | 0901007/2022 | 2011201/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 12/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0901007 | 01/09/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: DAMSETE – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ: 27.245.818/0001-20 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 12/09/2022 | – | 0912001/2022 | Pregão Presencial | |||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 12/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0912001 | 12/09/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | ||||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | ||
| 12/09/2022 | – | 0912002/2022 | 2011302/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | ||
| 12/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0912002 | 12/09/2022 | ||
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
||||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: LINDALVA FERREIRA DE LIMA – CNPJ: 67.106.269/468-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912005/2022 | 2011306/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 500,00 | 500,00 | 0912005 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA – CNPJ: 63.799.898/468-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912008/2022 | 2011303/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0912008 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: GISELHA FERREIRA DE MESQUITA BARRETO – CNPJ: 76.106.632/472-72 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912009/2022 | 2011301/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 750,00 | 750,00 | 0912009 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 47,64 | 47,64 | 0913005 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913008/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 73,31 | 73,31 | 0913008 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913009/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 47,64 | 47,64 | 0913009 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913010/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 47,64 | 47,64 | 0913010 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913014/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 149,77 | 149,77 | 0913014 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913017/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 305,22 | 305,22 | 0913017 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913018/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 71,50 | 71,50 | 0913018 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913019/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 64,13 | 64,13 | 0913019 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: VALFREDO PINHEIRO VIEIRA JÚNIOR – CNPJ: 47.425.881/420-20 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913020/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0913020 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: DOMICIO MARTINS DO NASCIMENTO – CNPJ: 05.658.539/455-55 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | – | 0921001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 650,00 | 650,00 | 0921001 | 21/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ _______________________________________________________________________________________________________________ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos | |||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0905019/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 27/09/2022 | 4.060,00 | 4.060,00 | 0905019 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/09/2022 | ÚNICA | 0909001/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 27/09/2022 | 5.365,00 | 5.365,00 | 0909001 | 09/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: FRANCISCO NICÁCIO DE LIMA 50353055468 – CNPJ: 18.438.023/0001-48 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 31/08/2022 | ÚNICA | 0831001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 01/09/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0831001 | 31/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SÉRGIO PAULINO DO NASCIMENTO – CNPJ: 16.022.870/828-28 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912003/2022 | 2011304/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 0912003 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOSÉ GUEDES DE MOURA – CNPJ: 00.961.142/405-05 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912004/2022 | 2011309/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 700,00 | 700,00 | 0912004 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: TARCÍSIO BENEVIDES PRAXEDES FILHO – CNPJ: 09.859.949/409-09 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912007/2022 | 2061301/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 500,00 | 500,00 | 0912007 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: MARIA EDILEUSA DE SOUSA BRITO – CNPJ: 05.013.948/428-28 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912010/2022 | 2011310/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0912010 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES – CNPJ: 02.544.470/402-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912011/2022 | 2011311/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0912011 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 47,64 | 47,64 | 0913002 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001001-Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | |||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 50,41 | 50,41 | 0913003 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913004/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 147,19 | 147,19 | 0913004 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913011/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 361,00 | 361,00 | 0913011 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913015/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 386,88 | 386,88 | 0913015 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913016/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 185,43 | 185,43 | 0913016 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0914001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/09/2022 | 347,07 | 347,07 | 0914001 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0801013/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0801013 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: M A GONZAGA E SILVA – CNPJ: 18.090.052/0001-61 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | – | 0908001/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0908001 | 08/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOSÉ SIMPLÍCIO DA COSTA – CNPJ: 07.289.350/405-05 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912012/2022 | 2011300/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0912012 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: JOÃO MARIA ELOI DA COSTA – CNPJ: 80.725.988/487-87 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 12/09/2022 | – | 0912013/2022 | 2011305/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 500,00 | 500,00 | 0912013 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 47,65 | 47,65 | 0913006 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913012/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 195,27 | 195,27 | 0913012 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA – ME – CNPJ: 02.037.818/0001-04 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | – | 0914002/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 315,00 | 315,00 | 0914002 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15001002-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||
| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 16/08/2022 | ÚNICA | 0816001/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 2.395,00 | 2.395,00 | 0816001 | 16/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: COM. DE MOV. ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA – CNPJ: 40.761.843/0001-25 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 25/08/2022 | ÚNICA | 0822008/2022 | Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 3.903,00 | 3.903,00 | 0822008 | 22/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 06/09/2022 | – | 0906001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 679,83 | 679,83 | 0906001 | 06/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 14.104.393/0001-98 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 06/09/2022 | – | 0906001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 679,83 | 679,83 | 0906001 | 06/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA – CNPJ: 37.947.369/0001-16 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 23/09/2022 | – | 0901013/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/09/2022 | 59.514,00 | 40.000,00 | 0901013 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15400000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905016/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 2.240,24 | 2.240,24 | 0905016 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: F COSTA DE LIMA ME – CNPJ: 35.660.489/0001-02 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 26/08/2022 | ÚNICA | 0801015/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0801015 | 01/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15500000-Transferência do Salário-Educação | |||||
| Credor: SIG SOFTWARE & CONS. EM TEC.DA INF.LTDA – CNPJ: 13.406.686/0001-67 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 15/09/2022 | – | 0915003/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0915003 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0915005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 15.406,28 | 15.406,28 | 0915005 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0915005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 15.406,28 | 15.406,28 | 0915005 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15520000-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | |||||
| Credor: SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 20.997.600/0001-83 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | ÚNICA | 0914003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 5.509,55 | 5.509,55 | 0914003 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 20.997.600/0001-83 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 14/09/2022 | ÚNICA | 0914004/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 4.993,35 | 4.993,35 | 0914004 | 14/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 20.997.600/0001-83 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 15/09/2022 | ÚNICA | 0915001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 7.806,09 | 7.806,09 | 0915001 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 20.997.600/0001-83 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 15/09/2022 | ÚNICA | 0915002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 2.691,75 | 2.691,75 | 0915002 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15530000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905005/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 7.657,14 | 7.657,14 | 0905005 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 15710000-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | |||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | ÚNICA | 0913021/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/09/2022 | 8.990,00 | 8.990,00 | 0913021 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | ÚNICA | 0913022/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/09/2022 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0913022 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: NATANAEL CARDOSO SOBRINHO-ME – CNPJ: 10.866.762/0001-29 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | ÚNICA | 0913023/2022 | SRP – Pregão Presencial | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/09/2022 | 6.090,00 | 6.090,00 | 0913023 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905009/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 4.954,43 | 4.954,43 | 0905009 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905015/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 13.344,84 | 13.344,84 | 0905015 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: INSTITUTO CLÍNICO DA IMAGEM LTDA – CNPJ: 30.659.659/0001-15 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 17/08/2022 | ÚNICA | 0817002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 6.130,00 | 6.130,00 | 0817002 | 17/08/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: GABRIEL DE MEDEIROS VERAS – CNPJ: 40.503.176/0001-80 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/09/2022 | – | 0902001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 7.670,00 | 7.670,00 | 0902001 | 02/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: GABRIEL DE MEDEIROS VERAS – CNPJ: 40.503.176/0001-80 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/09/2022 | – | 0902001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 7.670,00 | 7.670,00 | 0902001 | 02/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | ÚNICA | 0905004/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0905004 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: ITYHY CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 01.502.402/0001-57 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 02/09/2022 | – | 0902002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 12/09/2022 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0902002 | 02/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | ÚNICA | 0908005/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 14/09/2022 | 7.495,60 | 7.495,60 | 0908005 | 08/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 03.637.347/0001-38 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 16/09/2022 | ÚNICA | 0912006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 14.763,00 | 14.763,00 | 0912006 | 12/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ: 14.433.017/0001-47 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0901008/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/09/2022 | 15.619,80 | 15.619,80 | 0901008 | 01/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0915007/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/09/2022 | 19.996,90 | 19.996,90 | 0915007 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0915007/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/09/2022 | 19.996,90 | 19.996,90 | 0915007 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: FELIPE AURELIO P. DE PAIVA EIRELI – ME – CNPJ: 26.834.801/0001-46 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | – | 0922004/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 22/09/2022 | 7.556,10 | 7.556,10 | 0922004 | 22/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0915006/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/09/2022 | 4.092,75 | 4.092,75 | 0915006 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | ÚNICA | 0915008/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/09/2022 | 9.997,50 | 9.997,50 | 0915008 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: JEORGE GOMES REGIS – CNPJ: 26.813.851/0001-47 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | – | 0922005/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/09/2022 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0922005 | 22/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: JEORGE GOMES REGIS – CNPJ: 26.813.851/0001-47 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | – | 0922006/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 29/09/2022 | 6.426,00 | 6.426,00 | 0922006 | 22/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 16020000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | |||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | ÚNICA | 0905001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 3.288,00 | 3.288,00 | 0905001 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | ÚNICA | 0905001/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 3.288,00 | 3.288,00 | 0905001 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | ÚNICA | 0905002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 2.625,15 | 2.625,15 | 0905002 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | ÚNICA | 0905002/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 2.625,15 | 2.625,15 | 0905002 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | ÚNICA | 0905003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 3.976,00 | 3.976,00 | 0905003 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
|||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 08/09/2022 | ÚNICA | 0905003/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 09/09/2022 | 3.976,00 | 3.976,00 | 0905003 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | ÚNICA | 0915009/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/09/2022 | 9.998,70 | 9.998,70 | 0915009 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 16020000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | |||||
| Credor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME – CNPJ: 04.279.658/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 22/09/2022 | ÚNICA | 0915009/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 23/09/2022 | 9.998,70 | 9.998,70 | 0915009 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ |
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| Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905017/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 2.713,60 | 2.713,60 | 0905017 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
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| Credor: DJANE MAIARA FRANÇA CUNHA – CNPJ: 08.579.699/436-36 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913001/2022 | 2011307/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0913001 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
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| Credor: CAERN – CNPJ: 08.334.385/0001-35 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913007/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 126,57 | 126,57 | 0913007 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: COSERN – CNPJ: 08.324.196/0001-81 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 13/09/2022 | – | 0913013/2022 | Dispensa de Licitação | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 13/09/2022 | 174,12 | 174,12 | 0913013 | 13/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
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| Credor: MARIA DALVA DE LIMA – CNPJ: 14.420.331/852-52 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 16/09/2022 | – | 0916001/2022 | 2011308/2022 | Dispensa de Licitação | |
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 16/09/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0916001 | 16/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
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| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0915004/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 10.066,88 | 10.066,88 | 0915004 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
|||||
| Credor: ELIAS AVELINO DOS SANTOS – CNPJ: 24.208.480/0001-49 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 21/09/2022 | ÚNICA | 0915004/2022 | SRP – Adesão a ARP (CARONA) | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 21/09/2022 | 10.066,88 | 10.066,88 | 0915004 | 15/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS PEIXOTO |
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| Fonte de Recurso: 17040000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905007/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 14.460,85 | 14.460,85 | 0905007 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905008/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 3.724,33 | 3.724,33 | 0905008 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905010/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 1.895,85 | 1.895,85 | 0905010 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905011/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 5.646,00 | 5.646,00 | 0905011 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905012/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 2.511,89 | 2.511,89 | 0905012 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905013/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 2.665,40 | 2.665,40 | 0905013 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
|||||
| Fonte de Recurso: 17050000-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | |||||
| Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA – CNPJ: 12.689.295/0005-68 | |||||
| Data Atesto: | Parcela: | Processo Adm.: | Contrato: | Procedimento Licitatório: | |
| 05/09/2022 | – | 0905006/2022 | Pregão Eletrônico | ||
| Data Pagamento: | Valor Liquidado: | Valor Pago: | Doc. Cobrança: | Data Cobrança: | |
| 05/09/2022 | 9.484,98 | 9.484,98 | 0905006 | 05/09/2022 | |
| Responsável p/Pagamento:
OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ |
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